目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京編委〔2017〕50號文件和京編辦行〔2019〕170文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構。主要職責是：組織編制懷柔科學城各項規劃，研究提出促進懷柔科學城發展的相關政策措施，根據市政府授權負責懷柔科學城範圍內的經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的服務和管理工作，以及對所出資企業履行國有資産出資人職責。
北京懷柔科學城管理委員會包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位。內設機構8個，分別為：辦公室、黨群工作處(人才服務處)、政策法務處、設施平臺處、財經管理處、開發建設處、資源規劃處、創新服務處。
（二）人員構成情況
行政編制80人（工作人員控制在80人以內），實有人數2人（另外有借調、挂職的其他42名在職人員)；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計279,250.96萬元，比上年增加105,756.38萬元，增長60.96%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計109,570.46萬元，比上年減少61,776.37萬元，下降36.05%，其中：財政撥款收入109,554.46萬元，佔收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入16.00萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計171,491.18萬元，比上年增加167,936.16萬元，增長4723.92%，其中：基本支出117.85萬元，佔支出合計的0.07%；項目支出171,373.34萬元，佔支出合計的99.93%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計279,234.96萬元，比上年增加105,764.38萬元，增長60.97%。主要原因：部門根據年度工作任務、職責以及懷柔科學城發展需求，年中申請懷柔科學城公司註冊資本金（二期）、懷柔儀器公司註冊資本金（二期）、懷柔科學城科學儀器和感測器産業發展政策資金（二期）專項資金合計106,700.00萬元，結轉下年度繼續使用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出171,491.18萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.36萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；科學技術支出72,478.50萬元，佔本年財政撥款支出42.26%；社會保障和就業支出9.78萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；衛生健康支出2.55萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；其他支出99,000.00萬元，佔本年財政撥款支出57.73%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（205類）2021年度決算0.36萬元，比2021年年初預算減少9.54萬元，下降96.41%。其中：
“進修及培訓”（20508款）2021年度決算0.36萬元，比2021年年初預算減少9.54萬元，下降96.41%。主要原因：受疫情影響，部分進修及培訓項目取消或採用線上培訓方式開展。
2、“科學技術支出”(206類)2021年度決算72,478.50萬元，比2021年年初預算增加69,636.63 萬元，增長2450.38%。其中：
“科學技術管理事務”（20601款）2021年度決算1,093.61萬元，比2021年年初預算減少630.96萬元，下降36.59%。主要原因：落實市級部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的一般性支出。
“基礎研究”（20602款）2021年度決算45,000.00萬元，比2021年年初預算增加45,000.00萬元。主要原因：2020年結轉至2021年繼續使用的專項註冊資本金支出。
“其他科學技術支出”（20699款）2021年度決算26,384.89萬元，比2021年年初預算增加25,267.59萬元，增長2261.49%。主要原因：2020年結轉至2021年繼續使用的專項註冊資本金支出、以及專項政策補助支出。
3、“社會保障和就業支出”(208類)2021年度決算9.78萬元，比2021年年初預算減少0.12 萬元，下降1.21%。其中：
“行政事業單位養老支出”（20805款）2021年度決算9.78萬元，比2021年年初預算減少0.12 萬元，下降1.21%。主要原因：執行全市統一社保制度，嚴格按標準支出。
4、“衛生健康支出”(210類)2021年度決算2.55萬元，比2021年年初預算減少0.25萬元，下降8.93%。其中：
“行政事業單位醫療”（21011款）2021年度決算2.55萬元，比2021年年初預算減少0.25萬元，下降8.93%。主要原因：執行全市統一社保制度，嚴格按標準支出。
5、“其他支出”(229類)2021年度決算99,000.00萬元，比2021年年初預算增加99,000.00萬元。其中：
“其他支出”（22999款）2021年度決算99,000.00萬元，比2021年年初預算增加99,000.00萬元。主要原因：2020年結轉至2021年繼續使用的專項註冊資本金支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出117.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數23.97萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算25.66萬元減少1.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數持平。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數0.85萬元減少0.85萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數23.97萬元，比2021年年初預算數24.81萬元減少0.84萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數16.71萬元，與2021年年初預算數持平。主要原因：按協議採購規定價格購置新能源汽車一輛，2021年購置（更新）1輛，車均購置費16.71萬元。公務用車運作維護費2021年決算數7.26萬元，比2021年年初預算數8.10萬元減少0.84萬元，主要原因：更新處置車輛本年度無保險費支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.20萬元，公務用車維修1.50萬元，公務用車保險0.63萬元，公務用車其他支出0.94萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費2.42萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計36.66萬元，比上年增加9.91萬元，主要原因：本年度新增購置防疫耗材、補繳政務內網租賃費等支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額442.77萬元，其中：政府採購貨物支出18.13萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出424.64萬元。授予中小企業合同金額348.64萬元，佔政府採購支出總額的78.74%，其中：授予小微企業合同金額331.93萬元，佔政府採購支出總額的74.97%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，52.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算929.51萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務的支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
11.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。