目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市朝陽區人民檢察院機構個數1個，無下級單位。根據《北京市檢察機關內設機構改革方案》要求，結合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內設機構改革工作，將內設機構有18個優化調整為12個，分別為：辦公室(行政事務管理部)、政治部（機關黨委、機關紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務督察部。
根據《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監督機關。人民檢察院通過行使檢察權，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
（二）人員構成情況
行政編制301人，實有人數269人，事業編制22人，實有人數21人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計23163.99萬元，比上年減少3866.62萬元，下降14.30%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計18383.38萬元，比上年減少1982.41萬元，下降9.73%，其中：財政撥款收入18073.42萬元，佔收入合計的98.31%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入309.96萬元，佔收入合計的1.69%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計20339.09萬元，比上年減少1283.82萬元，下降5.94%，其中：基本支出13883.10萬元，佔支出合計的68.26%；項目支出6455.99萬元，佔支出合計的31.74%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計18224.35萬元，比上年減少2884.63萬元，下降13.67%。主要原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節約，進一步壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出16976.47萬元，主要用於以下方面（按大類）：公共安全支出14911.29萬元，佔本年財政撥款支出87.84%；教育支出4.90萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出1046.27萬元，佔本年財政撥款支出6.16%；衛生健康支出1014.01萬元，佔本年財政撥款支出5.97%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2021度決算14911.29萬元，比2021年初預算增加29.04萬元，增長0.20%。其中：
“檢察”（款）2021度決算14911.29萬元，比2021年初預算增加29.04萬元，增長0.20%。主要原因：一是落實人員正常調資等有關政策，人員經費預算有所增加；二是根據檢察業務工作實際需求安排本年預算及年初結轉資金支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算4.90萬元，比2021年初預算減少14.47萬元，下降74.70%。其中：
“進修及培訓”(款)2021年度決算4.90萬元，比2021年初預算減少14.47萬元，下降74.70%。主要原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節約，進一步壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算1046.27萬元，比2021年年初預算減少35.58萬元，下降3.29%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021年度決算1012.38萬元，比2021年年初預算減少44.47萬元，下降4.21%。主要原因是：根據離退休人員、養老保險及職業年金實際需求安排支出。
“撫恤”（款）2021年度決算33.89萬元，比2021年年初預算增加8.89萬元，增長35.56%。主要原因是：根據去世人員實際情況安排支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2021年度決算1014.01萬元，比2021年年初預算減少116.8萬元，下降10.33%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算1014.01萬元，比2021年年初預算減少116.8萬元，下降10.33%。主要原因是：根據醫療保險實際需求安排支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13879.14萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數45.70萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算108.42萬元減少62.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。主要原因：全市檢察院人財物統一管理後，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數3.79萬元減少3.79萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，我單位2021年度未發生公務接待費。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數45.70萬元，比2021年年初預算數104.63萬元減少58.93萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數27.03萬元，與2021年年初預算數27.03萬元一致。主要原因：2021年根據預算執行1輛特種專業技術用車更新購置。公務用車運作維護費2021年決算數18.67萬元，比2021年年初預算數77.60萬元減少58.93萬元，主要原因：按照厲行節約精神，壓縮公務用車運作維護費支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修6.16萬元，公務用車保險6.05萬元，公務用車其他支出0.46萬元。2021年公務用車保有量28輛，車均運作維護費0.67萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1538.39萬元，比上年減少80.9萬元，減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節約，進一步壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1112.90萬元，其中：政府採購貨物支出41.73萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1071.17萬元。授予中小企業合同金額79.703萬元，佔政府採購支出總額的7.16%，其中：授予小微企業合同金額79.703萬元，佔政府採購支出總額的7.16%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛28台，664.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算469.73萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。