目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
我會下設差額撥款事業單位北京市工商人才服務中心，主要職能：北京市非公有制經濟代表人士和非公有制企業人事檔案管理、保存和服務；接轉黨員組織關係，結轉集體戶口，開具各種政審證明和人事證明，接轉大中專畢業生、簽訂三方協議書，接受海外留學人員，人才引進、兩地分居進京的集體戶口和人事檔案，專業技術職稱資格申報；做好流動黨員黨費收繳工作，組織黨員參加各項活動。按照上級黨委要求做好黨建工作。
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》（京統字[1997]24號），設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設辦公室、調研室、組織人事處、會員處、宣教處、經濟處、光彩事業辦公室、聯絡處、法律事務處、行政財務處共10個處（室）及機關黨委，竭誠為廣大會員和行業商會提供資訊諮詢、産品認證、經貿考察、技術交流、管理培訓、以及組織海內外經貿招商、洽談等專業服務。2021年我會本級機構情況未發生變動。
北京市工商人才服務中心下設綜合辦公室、檔案部、人事代理部、培訓部和人才開發部共五個部門。2021年北京市工商人才服務中心機構情況未發生變動。
（二）人員構成情況
行政編制95人，實有人數90人；事業編制39人，實有人數12人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計4921.18萬元，比上年增加80.6萬元，增長1.67%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計4578.57萬元，比上年減少161.61萬元，下降3.41%，其中：財政撥款收入4519.71萬元，佔收入合計的98.71%；其他收入58.86萬元，佔收入合計的1.29%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計4715.82萬元，比上年增加559.7萬元，增長13.47%，其中：基本支出3909.09萬元，佔支出合計的82.89%；項目支出806.73萬元，佔支出合計的17.11%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計4519.71萬元，比上年增加92.86萬元，增長2.1%。主要原因：2020年受疫情影響，支出下降；2021年撫恤金等有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4368.16萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3645.98萬元，佔本年財政撥款支出83.47%；教育支出7.83萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業支出462.27萬元，佔本年財政撥款支出10.58%；衛生健康支出252.08萬元，佔本年財政撥款支出5.77%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2021年度決算3645.98萬元，比2021年年初預算減少114.7萬元，下降3.05%。其中：
"民主黨派及工商聯事務"2021年度決算3645.98萬元，比2021年年初預算減少114.7萬元，下降3.05%。主要原因：因疫情影響，財政調減項目經費，項目經費有所減少。
2、"教育支出"2021年度決算數7.83萬元，比2021年年初預算數減少減少5.17萬元，下降39.76%。其中：
"進修及培訓"2021年度決算數7.83萬元，比2021年年初預算數增加5.17萬元，下降39.76%。主要原因：因疫情等原因，縮減培訓次數、規模，改變培訓形式等。
3、"社會保障和就業支出"2021年度決算數462.27萬元，比2021年年初預算數增加13.44萬元，增長2.99%。其中：
"行政事業單位養老支出"2021年度決算數427.38萬元，比2021年年初預算數減少21.46萬元，下降4.78%。主要原因：職業年金繳費和基本養老保險繳費都有結余。
"撫恤"2021年度決算數34.89萬元，2021年增加2名退休人員去世，追加撫恤金。
4、"衛生健康支出"2021年度決算數252.08萬元，比2021年年初預算數減少41.81萬元，下降14.23%。其中：
"行政事業單位醫療"2021年度決算數252.08萬元，比2021年年初預算數減少41.81萬元，下降14.23%。主要原因：行政事業單位醫療資金結余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3818.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2021年"三公"經費財政撥款決算數8.65萬元，比2021年"三公"經費財政撥款年初預算40.5萬元減少31.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數19.2萬元減少19.2萬元。主要原因：受疫情影響，暫停因公出國（境）事項。
2.公務接待費。2021年決算數0.12萬元，比2021年年初預算數1萬元減少0.88萬元。主要原因：嚴控公務接待支出。2021年公務接待費主要用於接待江西省代表團來京考察工作。公務接待1批次，公務接待16人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數8.53萬元，比2021年年初預算數20.3萬元減少11.77萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數8.53萬元，比2021年年初預算數20.3萬元減少11.77萬元，主要原因：節約支出，嚴格車輛經費管理。2021年公務用車運作維護費中，公務用車維修4.86萬元，公務用車保險1.57萬元，公務用車其他支出2.1萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.95萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計344.71萬元，比上年增加32.84萬元，增加原因：根據工作需要，提高資金使用效率，倡導勤儉節約，合理安排財政支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額198.52萬元，其中：政府採購貨物支出106.98萬元，政府採購服務支出91.54萬元。授予中小企業合同金額24.74萬元，佔政府採購支出總額的12.46%，其中：授予小微企業合同金額23.33萬元，佔政府採購支出總額的11.75%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛10台，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算404.85萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。