目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》（京編辦函〔2002〕3號）《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》（京編辦事〔2014〕68號），以及《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘連線關內設機構設置的函》（京編辦行〔2019〕167號），北京市殘疾人聯合會機關內設9個職能部室和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委，下屬11個預算單位包括：北京市殘疾人社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人事業募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市無障礙環境建設促進中心。
北京市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織，其宗旨是：弘揚人道主義思想，發展殘疾人事業，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共用社會物質文化成果。北京市殘聯具有代表、服務、管理三項職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委託的任務，管理和發展殘疾人事業。
（二）人員構成情況
行政編制81人，實有人數75人；事業編制299人，實有人數260人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計49568.26萬元，比上年增加3469.76萬元，增長7.53%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計44799.64萬元，比上年增加4699.64萬元，增長11.72%，其中：財政撥款收入42327.61萬元，佔收入合計的94.48%；事業收入955.33萬元，佔收入合計的2.13%；其他收入1516.70萬元，佔收入合計的3.39%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計44495.24萬元，比上年增加4466.46萬元，增長11.16%，其中：基本支出13150.03萬元，佔支出合計的29.55%；項目支出31345.21萬元，佔支出合計的70.45%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計46307.84萬元，比上年增加1684.29萬元，增長3.77%。主要原因：追加籌建北京市殘疾人職康和托養服務中心大樓相關經費等。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出41472.88萬元，主要用於以下方面：教育支出2.68萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出40476.71萬元，佔本年財政撥款支出97.48%；衛生健康支出993.49萬元，佔本年財政撥款支出2.39%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算2.68萬元，比2021年年初預算減少16.01萬元，下降85.66%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算2.68萬元，比2021年年初預算減少16.01萬元，下降85.66%。主要原因：受疫情影響，在職人員的進修和培訓減少。
2、“社會保障和就業支出”2021年度決算40476.71萬元，比2021年年初預算增加10893.91萬元，增長36.83%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算1208.51萬元，比2021年年初預算減少111.39萬元，下降8.44%。主要原因：按照機關事業單位基本養老保險實際繳費情況執行。
“殘疾人事業”2021年度決算39268.20萬元，比2021年年初預算增加11005.30萬元，增長38.94%。主要原因：追加籌建北京市殘疾人職康和托養服務中心大樓相關經費等。
3、“衛生健康支出”2021年度決算993.49萬元，比2021年年初預算減少141.04萬元，下降12.43%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算993.49萬元，比2021年年初預算減少141.04萬元，下降12.43%。主要原因：按照基本醫療保險實際繳費情況執行。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出50.00萬元，主要用於以下方面：其他支出50.00萬元，佔本年財政撥款支出0.12%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”2021年度決算50.00萬元，比2021年年初預算增加24.00萬元，增長92.31%。其中：
“彩票公益金安排的支出”2021年度決算50.00萬元，比2021年年初預算增加24.00萬元，增長92.31%。主要原因：中央資金年中第二次下達。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13148.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數32.26萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算134.45萬元減少102.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數81.90萬元減少81.90萬元。主要原因：受疫情影響2021年無出國團組。
2.公務接待費。2021年決算數和2021年年初預算數均為0萬元。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數32.26萬元，比2021年年初預算數52.55元減少20.29萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數16.64萬元，與2021年年初預算數持平。主要原因：實物保障車已達報廢年限，無法正常使用，2021年更新1輛，車均購置費16.64萬元。公務用車運作維護費2021年決算數15.62萬元，比2021年年初預算數35.91萬元減少20.29萬元，主要原因：公務車出行次數減少，同時厲行節約嚴控公務車運維經費支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.15萬元，公務用車維修8.64萬元，公務用車保險4.73萬元，公務用車其他支出2.10萬元。2021年公務用車保有量21輛，車均運作維護費0.74萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計363.86萬元，比上年增加14.57萬元，增加原因：按照供暖公司調整支付方式要求，支付下一供暖季供暖費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額13516.34萬元，其中：政府採購貨物支出2557.88萬元，政府採購工程支出113.58萬元，政府採購服務支出10844.88萬元。授予中小企業合同金額7709.00萬元，佔政府採購支出總額的57.03%，其中：授予小微企業合同金額4888.57萬元，佔政府採購支出總額的36.17%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛22台，640.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台（套），單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算2019.90萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
10.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件