政務公開 > 財政 > 財政專題 > 2021市級部門決算專題

北京市紅十字會2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市紅十字會

分享:
字號:        

目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  部門決算報表見附件1

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  1.機構設置。

  北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)、《關於同意調整市紅十字會機關機構編制的函》(京編辦行[2019]150號),內設6個處室,分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部、機關黨委(黨建工作部);下屬4個全額財政撥款事業單位,分別為北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心、北京市紅十字會網路資訊中心和北京市紅十字會捐獻服務中心;下屬1個自收自支事業單位,為北京市紅十字會緊急救援中心。

  2.主要職責。

  根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定,北京市紅十字會具有以下職能(職責):

  (1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。

  (2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書,並依照有關規定開展工作。

  (3)開展救災的準備工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助。

  (4)普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護;負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。

  (5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。

  (6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物,保證和監督所接受的救災款物的發放,負責發動市內募捐並管理有關救助基金。

  (7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。

  (8)開展與各國有關國際組織的友好往來,開展人道領域方面的技術交流與合作。

  (9)負責海峽兩岸的查人轉信,探親衍生,有關人員遣返見證工作,開展兩岸紅十字組織的交往與合作。

  (10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

  (二)人員構成情況

  行政編制48人,實有人數45人;事業編制78人,實有人數50人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計29,855.37萬元,比上年10,984.24增加18,871.13萬元,增長171.80%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計30,393.26萬元,比上年10,570.52萬元增加19,822.74萬元,增長(下降)187.53%,其中:財政撥款收入14,721.11萬元,佔收入合計的48.44%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入15,400.10萬元,佔收入合計的50.67%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入272.05萬元,佔收入合計的0.89%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計25,728.31萬元,比上年10,124.97萬元增加15,603.34萬元,增長154.11%,其中:基本支出3,744.23萬元,佔支出合計的14.55%;項目支出8,155.63萬元,佔支出合計的31.70%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出13,828.45萬元,佔支出合計的53.75%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計14,721.11萬元,比上年10,370.85增加4,350.26萬元,增長41.95%。主要原因:落實市政府決策,加大社會急救能力培訓力度,追加項目經費4,394.00萬元。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出11,538.14萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出48.89萬元,佔本年財政撥款支出0.42%;社會保障和就業支出4,690.52萬元,佔本年財政撥款支出40.65%;衛生健康支出4,001.72萬元,佔本年財政撥款支出34.68%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2021年度決算48.89萬元,比2021年年初預算129.05萬元減少80.16萬元,下降62.12%。其中:

  “進修及培訓”(款)2021年度決算48.89萬元,比2021年年初預算129.05萬元減少80.16萬元,下降62.12%。主要原因:受防疫工作影響,嚴格控制線下活動開展,壓縮一般性經費支出。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算4,690.52萬元,比2021年年初預算4757.98萬元減少67.46萬元,下降1.42%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2021年度決算28.67萬元,比2021年年初預算25.07萬元增加3.6萬元,增長11.36%。主要原因:離退休費用實際支出有所增加。

  “紅十字事業”(款)2021年度決算4,661.85萬元,比2021年年初預算4,732.91萬元減少71.06萬元,下降1.50%。主要原因:受防疫工作影響,嚴格控制線下活動開展,壓縮一般性經費支出。

  3、“衛生健康支出”(類)2021年度決算4,001.72萬元,比2021年年初預算2,579.70萬元增加1,422.02萬元,增長55.12%。其中:

  “公共衛生”(款)2021年度決算4,001.72萬元,比2021年年初預算2,579.70萬元增加1,422.02萬元,增長55.12%。主要原因:落實市政府決策,加大社會急救能力培訓力度,追加急救能力培訓項目經費。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況説明

  2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3,744.10萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括北京市紅十字會所屬本級1個參照公務員法管理事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數11.80萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算52.73萬元減少40.94萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數19.71萬元減少19.71萬元。主要原因:受防疫工作影響,全年未安排出國交流及公務接待開支。

  2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數17.06萬元減少17.06萬元。主要原因:受防疫工作影響,全年未安排出國交流及公務接待開支。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數11.80萬元,比2021年年初預算數15.96萬元減少4.16萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數11.80萬元,比2021年年初預算數15.96萬元減少4.16萬元,主要原因:受防疫工作影響,減少公務用車次數。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油3.99萬元,公務用車維修4.77萬元,公務用車保險1.41萬元,公務用車其他支出1.63萬元。2021年公務用車保有量8輛,車均運作維護費1.48萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計272.31萬元,比上年度256.87萬元增加15.44萬元,增長6.01%,主要原因是機關本級人員增加經費開支有所增加。

  三、政府採購支出情況

  2021年市紅十字會政府採購支出總額8,358.79萬元,其中:政府採購貨物1.40萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務8,357.39萬元。授予中小企業合同金額7,060.09萬元,佔政府採購支出總額的84.46%,其中:授予小微企業合同金額3,417.21萬元,佔政府採購支出總額的40.88%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛272台,14,130.32萬元;單位價值50萬元以上的通用設備116台(套),單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算453.61萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。

  8.教育支出:反映政府教育事務支出。

  9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出。

  10.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

  11.無關供者HLA基因分型檢測:指從患者和捐獻者的血液樣本中,提取DNA,測出各自DNA鹼基順序,對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的複合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度,是決定移植排斥反應高低的重要因素,HLA高分辨分型的外周血幹細胞移植技術能大大提高配型效果,使患者康復更快,效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高,但是由於我國白血病患者多為獨生子女,配型率較低,在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志願提供者,成為發現供者的主要途徑。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件2

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件2

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件2

您訪問的連結即將離開“首都之窗”門戶網站 是否繼續?