目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體，是經市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委統戰部領導下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位，無下屬單位。內設3個處室，辦公室、聯絡處和宣傳處。
辦會宗旨是：發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華。
主要任務是：宣傳“和平統一、一國兩制”的對臺方針政策，團結和帶領在京黃埔同學及親屬，聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統一事業和中華民族的偉大復興作貢獻。
（二）人員構成情況
參照公務員法管理事業編制20人，實有人數19人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計759.43萬元，比上年減少62.92萬元，下降7.65%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計759.27萬元，比上年減少62.01萬元，下降7.55%，其中：財政撥款收入759.12萬元，佔收入合計的99.98%；其他收入0.15萬元，佔收入合計的0.02%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計716.06萬元，比上年減少82.87萬元，下降10.37%，其中：基本支出640.16萬元，佔支出合計的89.40%；項目支出75.90萬元，佔支出合計的10.60%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計759.12萬元，比上年減少63.01萬元，下降7.66%。主要原因：因1名工作人員借調到冬奧工作，編制在本單位，但工資由冬奧發放，導致人員經費減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出715.96萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出585.72萬元，佔本年財政撥款支出81.81%；教育支出6.18萬元，佔本年財政撥款支出0.86%；社會保障和就業支出74.48萬元，佔本年財政撥款支出10.40%；醫療衛生與計劃生育支出49.58萬元，佔本年財政撥款支出6.93%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算585.72萬元，比2021年年初預算減少131.02萬元，下降18.28%。其中：
“群眾團體事務”2021年度決算585.72萬元，比2021年年初預算減少131.02萬元，下降18.28%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
2、“教育支出”2021年度決算6.18萬元，比2021年年初預算減少1.87萬元，下降23.26%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算6.18萬元，比2021年年初預算減少1.87萬元，下降23.26%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
3.“社會保障和就業支出”2021年度決算74.48萬元，比2021年年初預算減少1.21萬元，下降1.60%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算74.48萬元，比2021年年初預算減少1.21萬元，下降1.60%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
4.“衛生健康支出”2021年度決算49.58萬元，比2021年年初預算減少3.25萬元，下降6.15%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算49.58萬元，比2021年年初預算減少3.25萬元，下降6.15%。主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出640.07萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數1.24萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算19.50萬元減少18.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數15.50萬元減少15.50萬元。主要原因：受疫情影響，兩岸交流活動未開展。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數1.24萬元，比2021年年初預算數4.00萬元減少2.76萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數1.24萬元，比2021年年初預算數4.00萬元減少2.76萬元，主要原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.54萬元，公務用車保險0.30萬元，公務用車其他支出0.40萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.41萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計52.00萬元，比上年減少0.30萬元，減少原因：本著厲行節約原則，減少開支，壓縮經費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額34.65萬元，其中：政府採購貨物支出27.29萬元，政府採購服務支出7.36萬元。授予中小企業合同金額27.28萬元，佔政府採購支出總額的78.73%，其中：授予小微企業合同金額10.02萬元，佔政府採購支出總額的28.92%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項經費。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映教育管理方面的支出。
9.社會保險和就業支出：反映政府在社會保障和就就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件