目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責:民進北京市委為正局級行政單位,是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨,是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》,內設五個處室,分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
(二)人員構成情況:中國民主促進會北京市委員會本級部門行政編制35人,實有人數32人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1,336.51萬元,比上年減少42.97萬元,下降3.11%。
(一)收入決算説明
2021年度本年收入合計1,336.51萬元,比上年減少42.97萬元,下降3.11%,其中:財政撥款收入1,336.51萬元,佔收入合計的100%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2021年度本年支出合計1,310.43萬元,比上年減少69.05萬元,下降5.01%,其中:基本支出1,139.16萬元,佔支出合計的86.93%;項目支出171.27萬元,佔支出合計的13.07%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1,336.51萬元,比上年減少42.97萬元,下降3.11%。主要原因:主要原因是在職人員結構變化引起人員經費減少,退休及調出人員職級高,新招及調入人員職級低,且2021年新招錄人員起薪時間為當年9月,實際人員工資及社會保險、改革性補貼經費支出數少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,310.43萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1,127.37萬元,佔本年財政撥款支出86.03%;社會保障與就業支出100.77萬元,佔本年財政撥款支出7.69%;衛生健康支出82.29萬元,佔本年財政撥款支出6.28%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2021年度決算1,127.37萬元,比2021年年初預算減少83.17萬元,下降6.87%。其中:
“民主黨派及工商聯事務”(款)2021年度決算1,127.37萬元,比2021年年初預算減少83.17萬元,下降6.87%。主要原因:人員工資規範化調整。
2、“社會保障與就業支出”(類)2021年度決算100.77萬元,比2021年年初預算增加0萬元,增長0%。其中:
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算100.77萬元,與2021年年初預算持平。
3、“衛生健康支出”(類)2021年度決算82.29萬元,比2021年年初預算增加0萬元,增長0%,其中:
“行政事業單位醫療”(款)2021年度決算82.29萬元,與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,139.16萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數3.94萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算4萬元減少0.06萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數持平。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數3.94萬元,比2021年年初預算數4萬元減少0.06萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數3.94萬元,比2021年年初預算數4萬元減少0.06萬元,主要原因:落實北京市委市政府關於過緊日子的要求,嚴控公務用車使用,減少支出。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修1.81萬元,公務用車保險0.7萬元,公務用車其他支出1.43萬元。2021年公務用車保有量4輛,車均運作維護費0.99萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計131.01萬元,比上年增加16.09萬元,增加原因:增加了其他交通費用(公車改革補貼)、區級組織換屆及市委換屆籌備工作的運作經費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額21.27萬元,其中:政府採購貨物支出4.61萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出16.66萬元。授予中小企業合同金額20.37萬元,佔政府採購支出總額的95.77%,其中:授予小微企業合同金額14.82萬元,佔政府採購支出總額的69.68%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛4台,74.58萬元;無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算49.01萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共預算支出:是指反映政府提供一般公共服務支出。
8.社會保障和就業支出:是指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
9.衛生健康支出:是指反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件