目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會等。中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。
（二）人員構成情況
行政編制56人，實有人數48人；事業編制0人，實際0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%，其中：財政撥款收入1935.18萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計1873.61萬元，比上年增加69.96萬元，增長3.88%，其中：基本支出1756.36萬元，佔支出合計的93.74%；項目支出117.25萬元，佔支出合計的6.26%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%。主要原因：社會保障和就業支出較上年有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1873.61萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1546.58萬元，佔本年財政撥款支出82.55%；教育支出1.14萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出187.90萬元，佔本年財政撥款支出10.02%；衛生健康支出138.00萬元，佔本年財政撥款支出7.37%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算1546.58萬元，比2021年年初預算減少62.06萬元，下降3.86%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”2021年度決算1546.58萬元，比2021年年初預算減少62.06萬元，下降3.86%。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。
2、“教育支出”(類)2020年度決算1.14萬元，比2021年年初預算減少0.06萬元，下降5.00%。其中：
“進修和培訓”2021年度決算1.14萬元，比2021年年初預算減少0.06萬元，下降5.00%。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算187.90萬元，比2021年年初預算減少19.04萬元，下降9.20%。主要原因：調整後社保基數未達到年初預計水準，導致該項支出較年初預算有所減少。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算138.00萬元，比2021年年初預算減少24萬元，下降14.81%。主要原因：調整後社保基數未達到年初預計水準，導致該項支出較年初預算有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1756.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數1.27萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算1.5萬元減少0.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數0.27萬元，比2021年年初預算數0.5萬元減少0.23萬元。主要原因：厲行節約，壓縮經費開支。2021年公務接待費主要用於機關接待外省市民建組織來訪調研等。公務接待2批次，公務接待34人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數1萬元，與2021年年初預算數1萬元持平。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與年初預算持平。公務用車運作維護費2021年決算數1萬元，與年初預算持平。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.3萬元，公務用車保險0.6萬元，公務用車其他支出0.1萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計164.11萬元，比上年增加26.28萬元，增加原因：滿足日常辦公需要。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額53.62萬元，其中：政府採購貨物支出26.86萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出26.77萬元。授予中小企業合同金額53.62萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛9台，182.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算82.45萬元。
七、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
（各部門/單位應增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋）
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件