目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
中共北京市委黨校（北京行政學院）是市委的重要部門，是培訓全市局、處級領導幹部和優秀中青年幹部的學校，是幹部培訓的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是本市哲學社會科學研究機構和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業單位，機構規格為正局級。中共北京市委黨校（北京行政學院）實行一個機構兩塊牌子。
中共北京市委黨校、北京行政學院實行校務委員會負責制，內設30個機構，包括教學科研部門10個，教學科研輔助部門3個，教學科研行政管理部門17個，無下屬單位。
主要職責包括：
1、有計劃地培訓局級領導幹部、處級領導幹部、優秀中青年幹部、市管國有企業負責人、市屬高校負責人、鄉鎮(街道)黨政領導幹部、少數民族領導幹部、理論宣傳骨幹、哲學社會科學教學科研骨幹等，負責對學員在培訓期間的表現進行考核，提出考核意見。
2、對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
3、開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
4、開展重大理論問題和現實問題研究，為市委、市政府提供決策諮詢服務，發揮首都新型高端智庫作用。
5、受市委、市政府以及相關部門委託，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰略和政策問題。
6、以培養馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批准的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育。
7、對各區黨校（行政學院）和其他基層黨校進行業務指導，承擔各黨校（行政學院）領導幹部和教研骨幹的培訓，組織編寫黨校（行政學院）基本教材。
8、開展同國（境）外有關機構和組織的學術交流與合作辦學。
9、參與市委關於黨校（行政學院）工作政策以及幹部培訓計劃的制定工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
中共北京市委黨校（北京行政學院）行政編制185人，實有人數173人；事業編制309人，實有人數220人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計33120.65萬元，比上年增加6296.14萬元，增長23.47%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計30935.42萬元，比上年增加5998.16萬元，增長24.05%，其中：財政撥款收入29985.90萬元，佔收入合計的96.93%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入933.10萬元，佔收入合計的3.02%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入16.42萬元，佔收入合計的0.05%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計28009.39萬元，比上年增加4784.22萬元，增長20.60%，其中：基本支出16415.43萬元，佔支出合計的58.61%；項目支出11593.96萬元，佔支出合計的41.39%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計30003.35萬元，比上年增加6061.92萬元，增長25.32%。主要原因：2021年度項目撥款增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出27166.01萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出25868.32萬元，佔本年財政撥款支出95.22%；文化旅遊體育與傳媒支出645.86萬元，佔本年財政撥款支出2.38%；社會保障和就業支出651.83萬元，佔本年財政撥款支出2.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算25868.32萬元，比2021年年初預算減少1935.87萬元，下降6.96%。其中：
“教育管理事務”（款）2021年度決算4181.52萬元，比2021年年初預算減少185.26萬元，下降4.24%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統一政策壓縮一般性支出。
“進修及培訓”（款）2021年度決算21686.80萬元，比2021年年初預算減少1750.61萬元，下降7.47%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統一政策壓縮一般性支出。
2、“文化旅遊體育與傳媒”(類)2021年度決算645.86萬元，比2021年年初預算減少773.47萬元，下降54.50%。其中：
“文物”(款)2021年度決算645.86萬元，比2021年年初預算減少773.47萬元，下降54.50%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統一政策壓縮項目經費支出。
3、“社會保障和就業”(類)2021年度決算651.83萬元，比2021年年初預算增減少89.50萬元，下降12.07%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021度決算651.83萬元，比2021年年初預算減少89.50萬元，下降12.07%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統一政策壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出16399.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門/單位所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數5.42萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算124.67萬元，減少119.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數81.92萬元，減少81.92萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，沒有安排人員出國。
2.公務接待費。2021年決算數1.49萬元，比2021年年初預算數30.25萬元，減少28.76萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少公務接待。2021年公務接待費主要用於接待省市黨校的調研。公務接待34批次，公務接待137人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數3.92萬元，比2021年年初預算數12.50萬元，減少8.58萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元，增加0萬元。主要原因：無，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數3.92萬元，比2021年年初預算數12.50萬元減少8.58萬元，主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少公務出行。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.18萬元，公務用車保險1.07萬元，公務用車其他支出0.68萬元。2021年公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1946.37萬元，比上年增加137.42萬元，增加原因：2020年受疫情影響業務減少，2021年恢復正常。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額6491.40萬元，其中：政府採購貨物支出216.65萬元，政府採購工程支出578.60萬元，政府採購服務支出5696.15萬元。授予中小企業合同金額6121.19萬元，佔政府採購支出總額的94.30%，其中：授予小微企業合同金額166.74萬元，佔政府採購支出總額的2.57%
四、國有資産佔用情況
2021年車輛5台，128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
教育支出（類）：是指用於政府教育事務開支，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
文化旅遊體育與傳媒支出（類）：是指用於文化、文物、體育、新聞出版、廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。