目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
本部門內設綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市誌指導處、區志指導處、年鑒指導處、科研規劃處、宣傳教育處、文獻資料處、刊物編輯部和機關黨委(黨建工作處)。下屬事業單位有北京年鑒社和北京市方志館。
部門主要職責：制定本市黨史和文獻工作規劃，依法治志，擬定地方誌工作規劃和編纂方案。研究本市黨的歷史，總結黨的歷史經驗和優良傳統，發揮黨史資政育人作用，為新時代黨的建設和市委決策服務，為教育廣大黨員、幹部、群眾和青少年服務。徵集、整理、編纂本市黨史文獻資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻。開展本市黨的歷史、黨的領袖人物及老一輩革命家精神風範的宣傳普及教育，宣傳黨的奮鬥歷史、執政理念和治國理政思想。審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀念場館的立項和內容等。組織編纂本市地方誌書、地方綜合年鑒。收(徵)集、保存本市地方誌文獻和資料，組織整理舊志，推動地方誌理論研究。組織開發利用地方誌資源。指導各區黨史和文獻工作，組織、指導、督促和檢查本市地方誌工作。完成市委市政府交辦的其他任務。
北京年鑒社主要職責：負責《北京年鑒》的編輯、出版和發行工作。
北京市方志館主要職責：從事地方誌、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
（二）人員構成情況
事業編制105人，實有人數96人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計7090.69萬元，比上年5682.25萬元增加1408.44萬元，增長24.79%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計7068.12萬元，比上年5615.19萬元增加1452.93萬元，增長25.88%，其中：財政撥款收入7062.76萬元，佔收入合計的99.92%；其他收入5.36萬元，佔收入合計的0.08%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計6760.22萬元，比上年5378.10萬元增加1382.12萬元，增長25.70%，其中：基本支出3712.28萬元，佔支出合計的54.91%；項目支出3047.94萬元，佔支出合計的45.09%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計7062.76萬元，比上年5625.44萬元增加1437.32萬元，增長25.55%。主要原因：深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，認真落實市委市政府各項決策部署，聚焦主責主業，謀劃精品項目，打造精品力作，更加奮發有為地推動北京黨史地方誌事業高品質發展。落實巡視整改要求，認真編寫通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開展方志館升級改造，提升公共文化服務水準，進一步加強單位管理的精細化、規範化，為高品質發展提供堅實保障，因此經費有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出6733.72萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出6642.71萬元，佔本年財政撥款支出98.65%；教育支出1.16萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出89.85萬元，佔本年財政撥款支出1.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2021年度決算6642.71萬元，比2021年年初預算7067.94萬元減少425.23萬元，下降6.02%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關機構事務”(款)2021年度決算6642.71萬元，比2021年年初預算7067.94萬元減少425.23萬元，下降6.02%。主要原因：應對疫情，壓縮一般性支出。
2.“教育支出”(類)2021年度決算1.16萬元，比2021年年初預算8.8萬元減少7.64萬元，下降86.83%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算1.16萬元，比2021年年初預算8.8萬元減少7.64萬元，下降86.83%。主要原因：應對疫情，減少集中培訓。
3.“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算89.85萬元，比2021年年初預算88.32萬元增加1.53萬元，增長1.73%。其中：
“行政單位離退休”(款)2021年度決算89.85萬元，比2021年年初預算88.32萬元增加1.53萬元，增長1.73%。主要原因：退休人員增加，支出略有增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3712.28萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數32.33萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算74.24萬元減少41.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數27萬元減少27萬元。主要原因：疫情原因，取消出國（境）事項。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數1.36萬元減少1.36萬元。主要原因：疫情原因，未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數32.33萬元，比2021年年初預算數45.87萬元減少13.54萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數26.77萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數5.56萬元，比2021年年初預算數19.10萬元減少13.54萬元，主要原因：車輛數減少，支出有所下降，購置公務車1輛。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.4萬元，公務用車維修1.48萬元，公務用車保險1.74萬元，公務用車其他支出1.94萬元。2021年公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計467.46萬元，比上年442.34萬元增加25.12萬元，增加5.68%。增加原因：保障辦公需求，在預算範圍內略有增長。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1546.75萬元，其中：政府採購貨物支出31.45萬元，政府採購服務支出1515.30萬元。授予中小企業合同金額1394.49萬元，佔政府採購支出總額的90.16%，其中：授予小微企業合同金額89.21萬元，佔政府採購支出總額的5.77%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛7台，價值140.67萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台（套），共計643.49萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台（套），共計0萬元。
五、政府購買服務支出説明
不屬於政府購買服務支出統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。