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北京市農林科學院2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市農林科學院

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位,農林科學研究領域學科設置齊全,設備先進、學術水準高、創新能力強,在農作物育種、農産品安全生産和農業信息化等領域取得了一大批原始創新成果,為首都都市型現代農業、京津冀農業協同發展和全國現代農業的發展提供了有力引領和科技支撐。全院現有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室(研究中心)。

  全院現有內設機構25個(包括12個機關處室和13個研究所),下屬事業單位2個。13個研究所,包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位,包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。

  主要職責:開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究;開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究;開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究;開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究;開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究;開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究,建設北京鄉村振興智庫;開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作,提供相關技術服務;完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)人員構成情況

  北京市農林科學院事業編制1405人,實有人數1236人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計193888.37萬元,比上年減少30990.56萬元,下降13.78%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計127073.51萬元,比上年增加1869.69萬元,增長1.49%,其中:財政撥款收入85478.85萬元,佔收入合計的67.27%;事業收入35570.80萬元,佔收入合計的27.99%;其他收入6023.86萬元,佔收入合計的4.74%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計128121.55萬元,比上年增加3445.49萬元,增長2.76%,其中:基本支出81750.56萬元,佔支出合計的63.81%;項目支出46370.99萬元,佔支出合計的36.19%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計86597.92萬元,比上年增加9075.11萬元,增長11.71%。主要原因:年初財政撥款結轉和結余資金較上年有所增加,本年度增加科研項目投入。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出79931.59萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出1102.14萬元,佔本年財政撥款支出1.38%;教育支出57.29萬元,佔本年財政撥款支出0.07%;科學技術支出76512.08萬元,佔本年財政撥款支出95.72%;農林水支出1286.95萬元,佔本年財政撥款支出1.61%;災害防治及應急管理支出973.14萬元,佔本年財政撥款支出1.22%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2021年度決算1102.14萬元,比2021年年初預算減少2.17萬元,下降0.2%。其中:

  “其他一般公共服務支出”(款)2021年度決算1102.14萬元,比2021年年初預算減少2.17萬元,下降0.2%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮項目經費等支出。

  2、“教育支出”(類)2021年度決算57.29萬元,比2021年年初預算減少22.38萬元,下降28.09%。其中:

  “進修及培訓”(款)2021年度決算57.29萬元,比2021年年初預算減少22.38萬元,下降28.09%。主要原因:因疫情影響,本年度培訓支出大幅減少。

  3、“科學技術支出”(類)2021年度決算76512.08萬元,比2021年年初預算減少748.67萬元,下降0.97%。其中:

  “應用研究”(款)2021年度決算75096.67萬元,比2021年年初預算減少725萬元,下降0.96%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮項目經費等支出。

  “技術研究與開發”(款)2021年度決算1415.40萬元,比2021年年初預算減少23.68萬元,下降1.65%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮項目經費支出。

  4、“農林水支出”(類)2021年度決算1286.95萬元,比2021年年初預算增加816.95萬元,增長173.82%。其中:

  “農業農村”(款)2021年度決算1286.96萬元,比2021年年初預算增加816.95萬元,增長173.82%。主要原因:本年度增加條件建設項目投入。

  5、“災害防治及應急管理支出”(類)2021年度決算973.14萬元,比2021年年初預算減少49.19萬元,下降4.81%。其中:

  “自然災害防治”(款)2021年度決算973.14萬元,比2021年年初預算減少49.19萬元,下降4.81%。主要原因:按照厲行節約的原則,壓縮項目經費支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本部門本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門本年度無此項經費。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出52787.97萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數69.60萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算116.81萬元減少47.21萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數22.5萬元減少22.5萬元。主要原因:落實中央八項規定,嚴格控制出國(境)費用,同時,因疫情影響,本年度無因公出國(境)費支出。

  2.公務接待費。2021年決算數5.17萬元,比2021年年初預算數13.04萬元減少7.87萬元。主要原因:落實中央八項規定,嚴控公務接待範圍及標準,同時,因疫情影響,公務接待費支出大幅較少。2021年公務接待費主要用於相關科研院所交流。公務接待41批次,公務接待726人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數64.43萬元,比2021年年初預算數81.27萬元減少16.84萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,2021年年初預算數0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數64.43萬元,比2021年年初預算數81.27萬元減少16.84萬元,主要原因:落實中央八項規定,嚴格控制公務用車運作維護費用。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油15萬元,公務用車維修24.61萬元,公務用車保險11.13萬元,公務用車其他支出13.68萬元。2021年公務用車保有量59輛,車均運作維護費1.09萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額18343.21萬元,其中:政府採購貨物支出7336.94萬元,政府採購工程支出5816.62萬元,政府採購服務支出5189.65萬元。授予中小企業合同金額14347.61萬元,佔政府採購支出總額的78.22%,其中:授予小微企業合同金額6229.20萬元,佔政府採購支出總額的33.96%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛64台,1229.61萬元;單位價值50萬元以上的通用設備434台(套),單位價值100萬元以上的專用設備103台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  本部門2021年無政府購買服務支出。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.一般公共服務支出:是指政府提供一般公共服務的支出,包括發展與改革事務、財政事務、一般行政管理事務等方面的支出。

  8.教育支出:是指政府教育事務支出,包括教育管理事務、普通教育、職業教育、技校教育、成人教育、進修及培訓等方面的支出。

  9.科學技術支出:是指科學技術方面的支出,包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科學技術與普及、科技交流與合作,以及重大科技合作項目等方面的支出。

  10.農林水支出:是指政府農林水事務支出,包括農業農村、、林業和草原、水利、鞏固脫貧銜接鄉村振興等方面的支出。

  11.災害防治及應急管理支出:是指政府用於自然災害、安全生産監管及應急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件。

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件。

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件。

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