目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院，內設18個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、計劃財務處、國有資産管理處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術研究院（本級）、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所（原北京市勞動保護科學研究所）及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
（二）人員構成情況
北京市科學技術研究院事業編制1514人，實有1307人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計109418.23萬元，比上年增加9714.92萬元，增長9.74%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計97219.80萬元，比上年增加5177.92萬元，增長5.63%，其中：財政撥款收入73175.69萬元，佔收入合計的75.27%；事業收入23269.06，佔收入合計的23.93%；經營收入15.85萬元，佔收入合計的0.02%；其他收入759.20萬元，佔收入合計的0.78%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計85135.15萬元，比上年減少901.31萬元，下降1.05%，其中：基本支出60926.51萬元，佔支出合計的71.56%；項目支出24207.48萬元，佔支出合計的28.43%；經營支出1.16萬元，佔支出合計的0.001%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計73231.16萬元，比上年增加6892.24萬元，增長10.39%。主要原因：落實市委市政府工作部署，新增北京自然博物館新館建設相關項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出63741.64萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出106.05萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；科學技術支出62966.58萬元，佔本年財政撥款支出98.78%；文化旅遊體育與傳媒支出669.00萬元，佔本年財政撥款支出1.05%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算106.05萬元，比2021年年初預算減少190.54萬元，下降64.24%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算106.05萬元，比2021年年初預算減少190.54萬元，下降64.24%。主要原因：受疫情影響，線下培訓不能正常組織或參加，調整培訓方式後，相應支出減少。
2.“科學技術支出”（類）2021年度決算62966.58萬元，比2021年年初預算減少3006.65萬元，下降4.56%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算36239.72萬元，比2021年年初預算減少986.42萬元，下降2.65%。主要原因：受新冠疫情影響，部分項目無法執行；落實過緊日子要求，厲行節約，壓縮一般性支出。
“技術研究與開發”（款）2021年度決算7042.69萬元，比2021年年初預算減少1080.24萬元，下降13.30%。主要原因：受新冠疫情和事業單位機構改革職能職責調整影響，部分業務暫停開展，相應支出減少。
“科學技術普及”（款）2021年度決算19684.18萬元，比2021年年初預算增加149.92萬元，增長0.77%。主要原因：由於編制內凈增人員，離退休職工去世、落實離休幹部生活補貼調整政策等事項增加了人員經費支出。
“其他科學技術支出”（款）2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預算減少1089.91，下降100%。主要原因：根據實際工作需要，經費預算調整至其他功能分類科目。
3.“文化旅遊體育與傳媒支出”（類）2021年度決算669.00萬元，比2021年年初預算減少61.17萬元，下降8.38%。其中：
“文物”（款）2021年度決算669.00萬元，比2021年年初預算減少61.17萬元，下降8.38%。主要原因：中央補助地方博物館紀念館免費開放經費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出49926.19萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬10個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數37.33萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算149.55萬元減少112.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數67.39萬元減少67.39萬元。主要原因：受新冠疫情影響，因公出國事項取消，本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數4.91萬元，比2021年年初預算數17.99萬元減少13.08萬元。主要原因：受新冠疫情影響，單位間公務往來活動減少。2021年公務接待費主要用於單位間公務往來接待方面。公務接待216批次，公務接待1377人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數32.42萬元，比2021年年初預算數64.16萬元減少31.74萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元。公務用車運作維護費2021年決算數32.42萬元，比2021年年初預算數64.16萬元減少31.74萬元。主要原因：受新冠疫情影響，公車使用頻次減少；落實過緊日子要求，厲行節約，科學合理安排公務用車，減少相關支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.86萬元，公務用車維修15.34萬元，公務用車保險6.90萬元，公務用車其他支出7.33萬元。2021年公務用車保有量35輛，車均運作維護費0.93萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額10483.91萬元，其中：政府採購貨物支出4833.76萬元，政府採購工程支出314.71萬元，政府採購服務支出5335.44萬元。授予中小企業合同金額7801.02萬元，佔政府採購支出總額的74.41%，其中：授予小微企業合同金額5167.04萬元，佔政府採購支出總額的49.29%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛56台，1257.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設備452台（套），單位價值100萬元以上的專用設備37台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出:反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。