目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。
北京農業職業學院內設機構37個，其中：黨群機構7個，管理機構12個，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構1個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。納入本部門決算範圍的獨立核算單位5個，分別是北京農業職業學院本級、北京市農業廣播電視學校、北京農業職業學院後勤服務中心、北京農業職業學院實訓管理中心、北京市農村實用技術服務中心。
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制905人，實有人數843人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計53,909.45萬元，比上年增加943.84萬元，增長1.78%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計51,296.60萬元，比上年增加1379.09萬元，增長2.76%，其中：財政撥款收入49,620.40萬元，佔收入合計的96.73%；事業收入1002.84萬元，佔收入合計的1.96%；經營收入330.43萬元，佔收入合計的0.64%；其他收入342.93萬元，佔收入合計的0.67%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計52,585.57萬元，比上年增加3620.79萬元，增長7.39%，其中：基本支出43,017.81萬元，佔支出合計的81.81%；項目支出9,153.34萬元，佔支出合計的17.41%;經營支出414.42萬元，佔支出合計的0.78%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計51,559.66萬元，比上年增加3,425.78萬元，增長7.12%。主要原因：根據事業發展規劃，調整年度支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出50,559.24萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出50,540.49萬元，佔本年財政撥款支出99.96%；科學技術支出16.77萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；農林水支出1.98萬元，佔本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算50,540.49萬元，比2021年年初預算增加1,950.79萬元，增長4.01%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算50,540.49萬元，比2021年年初預算增加1,950.79萬元，增長4.01%。主要原因：根據事業發展規劃，調整年度支出。
2.“科學技術支出”(類)2021年度決算16.77萬元，比2021年年初預算減少13.23萬元，下降44.1%。其中：
“技術研究與開發”（款）2021年度決算16.77萬元，比2021年年初預算減少13.23萬元，下降44.1%。主要原因：由於疫情原因，年度執行中，計劃有所調整，經費未全部支出。
3.“農林水支出”(類)2021年度決算1.98萬元，比2021年年初預算減少5.75萬元，下降74.39%。其中：
“農業農村”（款）2021年度決算1.98萬元，比2021年年初預算減少5.75萬元，下降74.39%。主要原因：由於疫情原因，年度執行中，計劃有所調整，經費未全部支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出41,940.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數37.19萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算90.48萬元減少53.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比2021年年初預算數50.67萬元減少50.67萬元。主要原因：因疫情影響，因公出國計劃取消，經費未形成支出。
2.公務接待費。2021年決算數0.29萬元，與2021年年初預算數0.29萬元持平。2021年公務接待費主要用於接待兄弟院校人員來院溝通交流。公務接待6批次，公務接待46人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數36.90萬元，比2021年年初預算數39.52萬元減少2.62萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0.00萬元，與2021年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數36.90萬元，比2021年年初預算數39.52萬元減少2.62萬元，主要原因：因疫情影響，減少公務用車出行次數。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.04萬元，公務用車維修23.45萬元，公務用車保險2.13萬元，公務用車其他支出3.28萬元。2021年公務用車保有量16輛，車均運作維護費2.31萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額9093.27萬元，其中：政府採購貨物支出6390.27萬元，政府採購工程支出156.00萬元，政府採購服務支出2547.00萬元。授予中小企業合同金額6324.11萬元，佔政府採購支出總額的69.55%，其中：授予小微企業合同金額3994.03萬元，佔政府採購支出總額的43.92%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛77台，1701.91萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台（套），單位價值100萬元以上的專用設備3台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。