目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市醫院管理中心內設機構共計23家，包括中心本級1家，醫療機構22家。其中：
北京市醫院管理中心本級內設11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發展處（基本建設管理處）、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處（審計處）、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委、工會（團委）。
下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
北京市醫院管理中心主要職責如下：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
北京市醫院管理中心部門事業編制42,711人，實有人數35,137人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計7,312,143.03萬元，比上年增加1,328,826.82萬元，增長22.21%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計6,664,609.97萬元，比上年增加1,285,245.90萬元，增長23.90%，其中：財政撥款收入1,529,266.53萬元，佔收入合計的22.95%；事業收入4,986,958.58萬元，佔收入合計的74.83%；其他收入148,384.86萬元，佔收入合計的2.22%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計6,395,925.16萬元，比上年增加1,208,349.65萬元，增長23.29%，其中：基本支出5,438,286.78萬元，佔支出合計的85.03%；項目支出957,638.38萬元，佔支出合計的14.97%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計1,748,788.95萬元，比上年增加121,021.34萬元，增長7.43%。主要原因：為支援市屬醫院落實疏解非首都功能，增加建設及開辦等投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1,613,592.74萬元，主要用於以下方面：教育支出22,676.01萬元，佔本年財政撥款支出1.41%；社會保障和就業支出43,747.12萬元，佔本年財政撥款支出2.71%；衛生健康支出1,547,152.50萬元，佔本年財政撥款支出95.88%；資源勘探工業資訊等支出17.11萬元，佔本年財政撥款支出0.001%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算22,676.01萬元，比2021年年初預算增加6,226.83萬元，增長 37.85%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算15,032.36萬元，比2020年年初預算增加7,132.18萬元，增長90.28% 。主要原因：部分臨床教學項目預算批復時不具備下達條件，在年中下達。
“進修及培訓”（款）2021年度決算12.00萬元，比2021年年初預算減少140.40萬元，下降92.12%。主要原因：落實疫情防控要求，避免人員聚集，減少線下培訓支出。
“其他教育支出”（款）2021年度決算7,631.65萬元，比2021年年初預算減少764.98萬元，下降9.11%。主要原因：落實疫情防控要求，部分學科人才類項目減少會議培訓等支出。
2．“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算43,747.12萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算43,747.12萬元，與2021年年初預算持平。
3．“衛生健康支出”（類）2021年度決算1,547,152.50萬元，比2021年年初預算增加470,137.83萬元，增長43.65%。其中：
“衛生健康管理事務”（款）2021年度決算2,330.00萬元，比2021年年初預算減少150.23萬元，下降6.06%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
“公立醫院”（款）2021年度決算1,496,549.39萬元，比2021年年初預算增加467,975.51萬元，增長45.50%。主要原因：為支援市屬醫院落實疏解非首都功能和提升疫情防控能力，增加建設及開辦等投入。
“公共衛生”（款）2021年度決算43,681.26萬元，比2021年年初預算增加2,654.79萬元，增長6.47%。主要原因：增加對公共衛生的投入。
“中醫藥”（款）2021年度決算1,101.88萬元，比2021年年初預算增加453.50萬元，增長69.94%。主要原因：支援中醫藥事業傳承與發展，年中下達專項資金。
“其他衛生健康支出”（款）2021年度決算3,489.97萬元，比2021年年初預算減少795.74萬元，下降18.57%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
4.“資源勘探工業資訊等支出”（款）2021年度決算17.11萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“其他資源勘探工業資訊等支出”（款）2021年度決算17.11萬元，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出820,360.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個參照公務員法管理事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數5.67萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算145.89萬元減少140.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數120.37萬元減少120.37萬元。主要原因：受疫情影響，未安排出國（境）公務活動；2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數1.22萬元減少1.22萬元。主要原因：受疫情影響，未承擔外省市及境外公務接待任務。2021年公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數5.67萬元，比2021年年初預算數24.30萬元，減少18.63萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2021年年初預算數一致。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數5.67萬元，比2021年年初預算數24.30萬元減少18.63萬元，主要原因：嚴格公務用車管理，單位車輛使用頻率及強度下降。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.50萬元，公務用車維修2.51萬元，公務用車保險1.32萬元，公務用車其他支出0.34萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運作維護費0.63萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計156.35萬元，比上年增加12.46萬元，增加原因：增加重要活動核酸檢測等費用。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額398,057.17萬元，其中：政府採購貨物支出246,572.61萬元，政府採購工程支出22,996.16萬元，政府採購服務支出128,488.40萬元。授予中小企業合同金額257,899.61萬元，佔政府採購支出總額的64.79%，其中：授予小微企業合同金額81,962.32萬元，佔政府採購支出總額的20.59%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛322台，10,736.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1,009台（套），單位價值100萬元以上的專用設備4,391台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.教育支出：反映政府教育事務支出。
7.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
8.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
9.資源勘探工業資訊等支出：反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件。