目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市機構編制委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批復》（京編委〔2009〕16號），為傳承奧運，促進發展，設立北京奧運城市發展促進中心。本部門是北京市政府直屬正局級事業單位，經費形式為財政部分補助，內設6個處室。
本部門2021年度納入部門決算編報範圍的單位包括本級1家單位。
北京奧運城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制44人，實有人數41人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計2088.34萬元，比上年減少1084.26萬元，下降34.18%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計2080.53萬元，比上年減少1071.68萬元，下降34%，其中：財政撥款收入1707.06萬元，佔收入合計的82.05%；其他收入373.47萬元，佔收入合計的17.95%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計1968.56萬元，比上年減少1111.77萬元，下降36.09%，其中：基本支出1447.76萬元，佔支出合計的73.54%；項目支出520.80萬元，佔支出合計的26.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計1707.06萬元，比上年減少1457.73萬元，下降46.06%。主要原因：“中國之家”項目因疫情原因不再執行。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1587.27萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.78萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；文化旅遊體育與傳媒支出1586.49萬元，佔本年財政撥款支出99.95%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算0.78萬元，比2021年年初預算減少1.67萬元，下降68.16%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.78萬元，比2021年年初預算減少1.67萬元，下降68.16%。主要原因：2021年培訓減少。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”（類）2021年度決算1586.49萬元，比2021年年初預算減少1398.99萬元，下降46.86%。其中：
“體育”（款）2021年度決算1586.49萬元，比2021年年初預算減少1398.99萬元，下降46.86%。主要原因：部分項目取消，項目支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2021年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1066.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.64萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算4.26萬元減少3.62萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，2021年年初預算數0萬元。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.79萬元減少0.79萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，本年度未發生公務接待事項，故公務接待費相應減少。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0.64萬元，比2021年年初預算數3.46萬元減少2.82萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，2021年年初預算數0萬元，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數0.64萬元，比2021年年初預算數3.46萬元減少2.82萬元，主要原因：嚴格控制“三公經費”的支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.15萬元，公務用車維修0.07萬元，公務用車保險0.35萬元，公務用車其他支出0.07萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額403.22萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出403.22萬元。授予中小企業合同金額357.33萬元，佔政府採購支出總額的88.62%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛7台（在用2台），160萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
我單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件。
二、項目支出績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。