目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視臺職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視臺內設16個職能部室和34個事業中心。下屬預算單位有：北京廣播電視臺本級、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社。
我臺的主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）人員構成情況
事業編制2,296人，實有事業編制人數1,603人。在崗職工3,766人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計473,928.36萬元，比上年增加39,529.40萬元，增長9.1%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計468,398.06萬元，比上年增加58,254.44萬元，增長14.20%，其中：財政撥款收入184,279.05萬元，佔收入合計的39.34%；上級補助收入9,830.86萬元，佔收入合計的2.1%；事業收入265,269.95萬元，佔收入合計的56.63%；經營收入974.49萬元，佔收入合計的0.21%；其他收入8,043.72萬元，佔收入合計的1.72%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計433,856.45萬元，比上年增加23,589.79萬元，增長5.75%，其中：基本支出405,811.11萬元，佔支出合計的93.54%；項目支出26,413.37萬元，佔支出合計的6.09%;經營支出1,293.78萬元，佔支出合計的0.3%；對附屬單位補助支出338.19萬元，佔支出合計的0.07%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計185,135.24萬元，比上年增加9,067.05萬元，增長5.15%。主要原因：2021年加大了對衛視、卡酷、冬奧紀實上星頻道落地經費的投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出164,957.23萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅遊體育與傳媒支出164,957.23萬元，佔本年財政撥款支出100%；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅遊體育與傳媒支出”2021年度決算164,957.23萬元，比2021年年初預算增加6,309.64萬元，增長3.98%。其中：
“廣播電視”2021年度決算164,957.23萬元，比2021年年初預算增加6,309.64萬元，增長3.98%。主要原因：本年年中安排了購買主旋律電視劇和落地項目經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況説明
2021年本部門無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出147,056.92萬元，未使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額22,018.91萬元，其中：政府採購貨物支出12,169.72萬元，政府採購工程支出215.82萬元，政府採購服務支出9,633.37萬元。授予中小企業合同金額10,441.47萬元，佔政府採購支出總額的47.42%，其中：授予小微企業合同金額3,535.96萬元，佔政府採購支出總額的16.06%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛403台，10,633.10萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1,579台（套），單位價值100萬元以上的專用設備8台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年本部門無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
5.文化旅遊體育與傳媒支出：指單位在文化、文物、旅遊、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
6.教育支出：指單位的教育事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件。
二、項目支出績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。