目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1.北京京城機電控股有限責任公司決算報表。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位4個。主要職責：中等職業教育，幹部培訓、計量標準器具（含專用）檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務及標準文獻管理與服務、軟科學研究，課題調研，科技資訊的採集、加工、傳播與諮詢。
北京京城機電控股有限責任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院（全額撥款事業單位）
3、北京市機械工業管理局黨校（全額撥款事業單位）
4、北京市機電産品標準品質監測中心（全額撥款事業單位）
5、北京市機械工業局技術開發研究所（全額撥款事業單位）
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制1105人，實有人數663人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計36,864.24萬元，比上年減少749.36萬元，下降1.99%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計32,219.99萬元，比上年減少1334.72萬元，下降3.98%，其中：財政撥款收入30,715.13萬元，佔收入合計的95.33%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入712.77萬元，佔收入合計的2.21%；經營收入586.51萬元，佔收入合計的1.82%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入205.56萬元，佔收入合計的0.64%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計32,268.84萬元，比上年增加66.12萬元，增長0.21%，其中：基本支出25,474.12萬元，佔支出合計的78.94%；項目支出6,479.07萬元，佔支出合計的20.08%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出315.65萬元，佔支出合計的0.98%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計31,067.21萬元，比上年減少989.33萬元，下降3.09%。主要原因：按照全市統一政策，核減相關經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出29,800.04萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出25,527.26萬元，佔本年財政撥款支出85.66%；科學技術支出1,487.01萬元，佔本年財政撥款支出4.99%；社會保障和就業支出657.24萬元，佔本年財政撥款支出2.21%；資源勘探資訊等支出2,128.52萬元，佔本年財政撥款支出7.14%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算25,527.26萬元，比2021年年初預算增加809.02萬元，增加3.27%。其中：
“職業教育”（款）2021年度決算24,381.40萬元，比2021年年初預算增加933.5萬元，增加3.98%。主要原因：事業發展需要，增加了1個視聽媒體藝術專業群特高項目、3個實訓室建設項目、2個基礎設施改造項目。
“進修及培訓”（款）2021年度決算1,145.85萬元，比2021年年初預算減少124.48萬元，下降9.8%。主要原因：一落實厲行勤儉節約要求，壓縮一般性公用支出；二按照全市統一政策，調整人員經費。
2、“科學技術支出”（類）2021年度決算1,487.01萬元，比2021年年初預算減少158.5萬元，減少9.63%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算1,487.01萬元，比2021年年初預算減少158.5萬元，減少9.63%。主要原因：按照中央、北京市過緊日子要求，厲行節約壓縮一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算657.24萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021年度決算3萬元，與2021年年初預算持平。
“其他行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算654.24萬元，與2021年年初預算持平。
4、“資源勘探資訊等支出”（類）2021年度決算2,128.52萬元，比2021年年初預算增加11.22萬元，上升0.53%。其中：
“製造業”（款）2021年度決算2,128.52萬元，比2021年年初預算增加11.22萬元，增加0.53%。主要原因：落實人員工資政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23620.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬4個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數15.78萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算26.07萬元減少10.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2021年決算數1.16萬元，比2021年年初預算數3.92萬元減少2.76萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費用支出，過緊日子。2021年公務接待費主要用於決算審計、資産清查、在京業務交流工作餐。公務接待38批次，公務接待374人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數14.61萬元，比2021年年初預算數22.15萬元減少7.53萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數14.61萬元，比2021年年初預算數22.15萬元減少7.53萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮車輛支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修11.66萬元，公務用車保險2.06萬元，公務用車其他支出0.88萬元。2021年公務用車保有量11輛，車均運作維護費1.32萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1,508.68萬元，其中：政府採購貨物支出545.56萬元，政府採購工程支出879.25萬元，政府採購服務支出83.87萬元。授予中小企業合同金額1,497.00萬元，佔政府採購支出總額的99.23%，其中：授予小微企業合同金額929.94萬元，佔政府採購支出總額的61.64%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛11台，251.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備74台（套），單位價值100萬元以上的專用設備6台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
報表詳見附件2：北京京城機電控股有限責任公司績效評價情況。
一、部門整體績效評價報告
（一）機構設置及職責工作任務情況
1、本單位性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於北京京城機電控股有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕61號）、《關於北京市機械工業管理局黨校併入北京市工貿技師學院具體事項調整的批復》（京機人（復）〔2021〕2號），組建北京市工貿技師學院(北京市工貿高級技工學校、北京京城機電控股有限責任公司黨校)，主要職責為開展相關領域職業教育，培養中高級技能人才，開展相關職業技能培訓和評價；開展黨員、幹部教育培訓等。
2、機構設置情況
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，執行事業單位會計制度。主要負責轉制之前按“公務員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預算單位1個，為北京市工貿高級技工學校（北京市工貿技師學院、北京京城機電控股有限責任公司黨校），較2021年預算編制減少3個預算單位，北京市機電産品標準品質監測中心和北京市機械工業局技術開發研究所轉出，原北京市工貿技師學院和北京京城機電控股有限責任公司黨校合併為北京市工貿高級技工學校。
3、人員構成情況
北京京城機電控股有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制881人，實際567人。
離退休人員832人，其中：離休10人，退休822人。
4、2021年度北京市工貿技師學院工作計劃
（1）高度重視德育工作，提高學生綜合素質
（2）完善專業佈局，加強專業內涵建設
（3）推進校企全面合作，深化合作實效
（4）加強教學常規管理工作，促進教學品質的提高
（5）提升教科研水準，推動教學改革
（6）以賽促學、以賽促教、以賽促研，提升人才培養品質
（7）加強隊伍建設，不斷提升教職工綜合素質和能力水準
（8）深度開展國際合作與交流
（9）全力做好招生就業工作
（10）提高培訓品質和效益，提升社會服務能力
（11）加強基礎管理，做好各項辦學保障工作
（12）落實全面從嚴治黨要求，不斷加強學院黨的建設，紮實開展黨風廉政建設和反腐敗工作
（13）全面落實疫情防控工作要求，加強校園安全保衛工作和維穩工作
（二）部門整體績效目標設立情況
通過開展基礎設施改造、實訓室建設及升級改造、技能大賽集訓、設備購置、企業領導幹部培養、機械産業等課題研究、公益一類科研院所改革與發展相關課題研究、複雜液壓裝備智慧化監控系統研究等，保障中等職業教育、機關幹部教育培訓、産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務、機械工業科學研究等工作順利推進，進而實現為各行業輸出專業技術人才、打造專業人才培養品牌，培育優秀機關黨員幹部、提高幹部綜合素養，提高品質監測及技術研發能力、推動行業發展，不斷增強京城機電集團社會知名度、提升履職公共服務能力等目標。
（三）具體績效目標
績效指標一：保障所屬單位人員經費，確保單位正常運作。
績效指標二：開展電力增容配電建設、教學樓教室門窗設施更換、水電消防改造等共12項基礎設施改造工程，以完善校園安全設施、消除安全隱患，確保學校能夠安全、可靠的組織教學，服務首都社會發展。
績效指標三：通過建設及升級改造北京市工貿技師學院多媒體製作專業虛擬現實技術實訓室等實訓室項目，提升學生的專業實踐能力，進而提升教學品質，培養更多優質專業人才。
績效指標四：通過參與智慧樓宇職業技能競賽、第九屆全國數控技能大賽等共6個，提升學生專業技能、提高學生就業率。
績效指標五：領取助學金學生數量點200，學校按照相關要求及時足額發放助學金；免除學費學生人數點2000名，2020年12月底前確定下學期免除學雜費人員。
績效指標六：建設特色高水準職業院校和骨幹專業（群）4個，從而提升職業院校整體辦學水準，激發職業院校辦學活力，技術服務實現經濟效益410萬元。
績效指標七：通過開展電子閱卷系統建設、網路設備更新、校區綜合佈線更新、信息化系統設備運維、網路及應用系統運作維護、網際網路接入等6項信息化建設及運維工作，以搭建更好的網路環境、保證網路安全。
（四）當年預算執行情況
1、年度預算收支情況
2021年年初預算數33,695.86萬元，其中，基本支出預算數28,265.68萬元，項目支出預算數5,230.18萬元，其他支出預算數200.00萬元。資金總體支出26,576.75萬元，其中，基本支出20,248.32萬元，項目支出6,130.19萬元，其他支出198.24萬元。預算執行率為78.87%。
2、年度“三公經費”使用情況
（1）本年度“三公經費”年初預算為15.41萬元，支出為7.61萬元，其中公車運作維護費6.99萬元，公務接待費0.62萬元，執行率為49.38%。
（2）本年度會議費支出為1.25萬元。
（3）本年度培訓費支出為78.20萬元。
二、項目支出績效評價報告
（一）産出完成情況分析
2021年度，北京市工貿技師學院申報財政專項項目35個，涉及項目申報預算6,519.79萬元。截至2021年12月31日，實際已執行項目33個，實際支出5,900.47萬元，結余數619.31萬元。預算執行率90.50%。
1、實訓基地建設類項目共7個項目，涉及預算金額708.89萬元。其中：
（1）實訓基地建設-中式烹調實訓室改造建設項目預算158.49萬元，實際支出預算143.70萬元，項目預算結余14.79萬元。已完成兩間中式烹調實訓室裝修改造，及平臺雪櫃5台、單通熱櫃6台、單通工作櫃5台、櫃式三星水池4台、油水分離器6台、雙頭小炒爐7台等實訓設備設施購置。
（2）實訓室建設-文物修復與保護專業珂羅版技術專門化方向實訓室建設項目預算124.41萬元，實際支出預算121.98萬元，項目預算結余2.43萬元。已完成實訓室、作品陳列室、資料室、珂羅版紙庫4個主要功能區域建設，及新增珂羅版曬版專用機1台套；珂羅版專用修版臺5張；珂羅版烤版箱2個等實訓設備設施購置。
（3）北京市工貿技師學院（木樨園校區）烹飪文化與原料標本展館項目預算118.30萬元，實際支出預算57.96萬元，項目預算結余60.34萬元。已完成烹飪文化與原料標本展館項目的裝飾工程、電氣工程、通風空調工程、弱電智慧化工程，西烹實訓室遷移-拆除工程、裝飾工程、給排水工程、電氣工程等。但受疫情影響，原有標本修復及施工受到疫情影響未能按時完成施工，原標本已于2022年3月完成最終修復，2022年4月份完成最終驗收工作，2021年11月份完成項目總金額的40%。
（4）北京市工貿技師學院學生體質監測室建設項目預算156.20萬元，實際支出預算156.20萬元。已完成12台套專業設備採購，建立學生體質健康數據庫，及時分析測試數據，合理制定體育教學計劃。
（5）實訓基地建設-輕工分院電腦廣告製作專業平面設計實訓室建設項目預算36.90萬元，實際支出預算36.90萬元。已完成31套實訓室高性能iMacPro工作站及配套機房管理系統、1台80寸高清觸控一體機及千兆交換機購置，同時進行必要的千兆網路環境及電源系統的更新鋪設及實訓環境的改善，包括墻壁的處理與粉刷，以及照明設備的更新。
（6）實訓基地建設-輕工分院攝影攝像技術專業後期剪輯特效實訓室建設項目預算28.39萬元，實際支出預算28.39萬元。已完成30套高配置、高性能定制工作站及配套機房管理系統、180寸高清觸控一體機及千兆交換機，同時進行必要的千兆網路環境、電源系統的更新鋪設及實訓環境的改善，包括墻壁的處理與粉刷，以及照明設備的更新。
（7）實訓基地建設-服裝設計與製作專業多媒體錄課實訓室建設項目預算86.20萬元，實際支出預算86.16萬元。項目已驗收合格。本年度支付項目尾款。
2、基礎設施改造項目共9個項目，涉及預算金額1054.39萬元。其中：
（1）基礎設施改造-機電分院沙河校區室外給排水改造工程項目預算137.24萬元，實際支出預算132.82萬元，項目預算結余4.42萬元。已完成沙河校區室外給排水管網改造，主要建設內容包括給水管網改造、雨水管網改造、污水管網改造。
（2）基礎設施改造-食堂及實訓室油煙凈化系統改造項目預算116.34萬元，實際支出預算97.20萬元，項目預算結余19.14萬元。已完成校內11個實訓室的油煙凈化改造項目，運作正常。
（3）基礎設施改造-教學樓門窗設施改造工程項目預算173.06萬元，實際支出預算171.00萬元，項目預算結余2.06萬元。已改造教學樓教室門窗32間，宿舍60間，消除現有門窗玻璃破損、脫落風險。
（4）北京市工貿技師學院（木樨園校區）建築物屋頂與立面防水安全改造項目預算335.21萬元，實際支出預算166.40萬元，項目預算結余168.81萬元。已完成屋面防水2731.18平米、外立面防水13211.74平米及更換空調支架230米。因受疫情原因項目驗收延後導致合同款支付較晚，已于2022年1月完成項目驗收後及時支付。
（5）基礎設施改造-服務管理分院西樓電梯排險改造項目預算49.47萬元，實際支出預算48.60萬元，項目預算結余0.87萬元。已按時完成一部舊交流電梯的拆卸、運輸；並完成一部交流電梯購置、鋼結構施工、電梯安裝、調試、報驗。
（6）基礎設施改造-機電分院沙河校區室外給排水改造工程設計及工程量清單及控制價編制費項目預算7.76萬元，實際支出預算7.68萬元，項目預算結余0.08萬元。已通過設計人員對沙河校區室外給排水管網改造進行專業設計和預算編制。
（7）基礎設施改造-機電分院沙河校區室外給排水改造工程監理項目預算4.28萬元，實際支出預算4.20萬元，項目預算結余0.08萬元。已經過監理人員在此項目施工過程中的全程監督、管理、檢查，沙河校區室外給排水管網消除了存在的安全隱患。
（8）基礎設施改造-北京市工貿技師學院宋家莊校區4號樓電梯排險改造項目預算42.41萬元，實際支出預算36.01萬元，項目預算結余6.40萬元。已完成北京市工貿技師學院宋家莊校區4號樓電梯更新改造，包括拆除舊電梯，運至指定位置；購置、安裝、調試、報驗新電梯。
（9）基礎設施改造-教學樓門窗設施改造工程項目預算188.61萬元，實際支出預算183.22萬元，項目預算結余5.39萬元。已完成對北教學樓（1號樓）、西教學樓（2號樓）、東教學樓（3號樓）、南實習樓（4號樓）總面積1944.2平米的斷橋鋁合金外窗更新。
3、教育部職業院校教師素質提高計劃項目共4個項目，涉及預算金額104萬元，實際支出預算29.29萬元，項目預算結余74.01萬元。已完成12期320課時的培訓和1期綜合項目考核暨北京市職業院校烹飪類教師技能大賽。全年報名參培為468人次，各期累計發放分主題合格證書約384人次，測評合格率為82%。其中，年度綜合項目考核優秀人數為32人。但中西餐烹飪專業”雙師型”教師技能培訓尚未實施。
4、特高建設項目共5個項目，涉及預算金額2345.2萬元。其中：
（1）特高建設-北京市特色高水準骨幹專業（群）項目預算364.65萬元，實際支出預算339.03萬元，項目預算結余25.62萬元。已累計完成項目總體進度67%項目年度完成情況，基本完成年度任務。
（2）特高建設-骨幹專業（群）-城市運作與保障項目經費項目預算822.99萬元，實際支出預算812.28萬元，項目預算結余10.71萬元。因新冠疫情影響，選派3-5名優秀學生赴國外遊學工作無法完成，其餘建設內容均已完成。
（3）特高建設-北京市職業院校”王連友智慧製造大師工作室”建設項目預算504.87萬元，實際支出預算476.52萬元，項目預算結余28.35萬元。項目組嚴格依據《任務書》要求，2021年計劃45個驗收點，完成了42個，後置處理開發項目及機器視覺技術應用平臺2個驗收點由企業投入完成，于2022年3月完成。師資交流學習1個驗收點因疫情無法出京，暫未完成。
（4）特高建設-工程師學院-愛慕時裝技術學院建設項目經費項目預算447.75萬元，實際支出預算414.14萬元，項目預算結余33.61萬元。運作服裝專業“世賽引領、高端定制、非遺傳承”技師層級人才培養模式，開展技師班訂單人才培養試點。繼續開發培訓包、微課、圖案庫、樣衣庫、工作頁等線上線下教學資源，建設服裝專業“網際網路+生産實訓中心”，校企師資隊伍水準持續提升，舉辦“一帶一路”服飾文化國際論壇暨師生設計作品展，註冊“禦千織”商標品牌，與企業共同調研、圖案歸納及系列服裝創作，繼續服務中小微企業，社會培訓服務不少於260人次。
（5）北京市職業院校特色高水準骨幹專業（群）建設項目-視聽媒體藝術專業群項目經費項目預算204.94萬元，實際支出預算58.84萬元，項目預算結余146.10萬元。截至年底已基本完成第一年任務目標，由於疫情原因個別任務點未完成。
5、其他項目共7個項目，涉及預算金額1,210.39萬元。其中：
（1）其他類-五棵松校區學生宿舍樓租賃費（租賃費）項目預算327.08萬元，實際支出預算327.08萬元。通過五棵松校區學生宿舍樓的租賃，極大地緩解了我院學生住宿的需求和學生住宿困難等問題，對於我校教育教學的正常開展，提高學校辦學硬體及規模提供了條件。
（2）其他類-租用住宿學生上下學路途班車（租賃費）項目預算70.00萬元，實際支出預算70.00萬元。，已租賃5輛47人以上座位班車，解決學生上下學路途困難，保障住宿學生路途安全，保障住宿學生按時到校上課。
（3）其他類-輕工分院2021年度學生宿舍租賃費（租賃費）項目預算469.07萬元，實際支出預算469.07萬元。通過租用2780平方米的宿舍樓，為學生提供基本的住宿配套用房，滿足532個學生的住宿使用需求，確保入住學生的集中、安全管理，保障學校教育教學工作的順利運作。
（4）其他類-輕工分院2020年度教學區租賃費（租賃費）項目預算197.72萬元，實際支出預算197.72萬元。通過租用9間教室作為教學使用，併為學生提供基本的教學配套用、安全管理用配套場地，滿足270名學生教學使用需求，為專業技能人才培養提供有力保障。
（5）2020年學生資助-中職免學費—學生免學費（部分中央資金）（已納入政府採購預算）項目預算94.78萬元，實際支出預算87.91萬元，項目預算結余6.87萬元。
（6）2020年學生資助-中職免學費—學生免學費（部分中央資金）追加（維修(護)費）項目預算2.34萬元，實際支出預算1.57萬元，項目預算結余0.77萬元。
（7）2021年學生資助-中等職業教育國家助學金項目預算49.41萬元，實際支出預算49.41萬元。對就讀的具有正式學籍的城鄉低保家庭(含生活困難補助家庭)學生、領取生活困難補助金的重殘人子女、享受撫恤補助的優撫對象及其子女、孤兒，發放一等助學金；對城鄉低收入家庭學生發放二等助學金。
（二）效果實現情況分析
1、經濟效益
愛慕時裝技術學院作為首批“特高”項目之一，校企共同探索踐行服裝專業“世賽引領、高端定制、非遺傳承”技師層級人才培養模式和“雙工引領崗課融合”企業新型學徒制人才培養模式並開展試點教學，校企雙方開展本年度項目任務建設，持續推進服裝專業向上向善發展。5月，愛慕股份有限公司、北京市工貿技師學院聯合組織的愛慕時裝技術學院揭牌儀式在愛慕股份有限公司愛慕時尚工廠舉行，為愛慕時裝技術學院的拔錨起航揭開了新篇章；6月，分院圓滿完成北京職教特高項目階段評估北京市工貿技師學院愛慕時裝技術學院實地考察指導工作，得到專家“北京氣派，技工特色”的高度評價，為其他院校服裝專業建設起到示範和引領作用。
服裝係與合作企業在“共同規劃、共同建設、共同管理、共同分享”的“雙主體”合作原則的基礎上，共同打造以非物質文化遺産為引領、傳統與創新相融合的産、教、研校企合作模式，雙方通過開展技術研發、生産實訓、社會培訓、對外交流、技術成果轉化等方面合作培養學生。與愛慕股份有限公司共同建設人才培養、資源共用、技術創新和社會服務四位一體的愛慕時裝技術學院，培養面向愛慕股份有限公司等服裝企業的“高精尖”技術技能人才。引進珂羅版技術世界非遺傳承人李東方進校園，親自為學生授課，並與北京李東方文化藝術中心、李東方大師（校企師）聯合申報了第三批特色高水準技術技能大師工作室—李東發珂羅版技術非遺傳承大師工作室。引進北京玫瑰坊時裝定制有限責任公司刺繡組組長衡春梅老師和非遺傳承人王學輝老師長期到校為師生指導京繡技藝，在大師的指導下，我校學生在第三屆“燕京八絕紅星杯”職業技能比賽中包攬了金、銀、銅獎；珠寶首飾設計與製作專業與北京結繩科技有限公司、北京市琺瑯廠有限責任公司深度合作，共同修訂了《編結首飾設計與製作》、《琺瑯首飾設計與製作》課程標準。
2、社會效益
輕工分院與北京李東方文化藝術中心共同申報李東方珂羅版技術非遺傳承大師工作室，師企校共同探索文物修復與保護專業珂羅版專門化方向“大師引領、德技雙修、傳創共融”人才培養模式，構建“項目帶動、崗課融合”課程體系，共同制定課程標準，開發微課、項目資料庫以及圖冊等線上線下教學資源。共同研發《印刷操作員（珂羅版印刷員）》和《印前處理和製作員（珂羅版製版員）》國家技能職業標準，共同開發文物複製、文物數字化和文創産品項目，促進師資隊伍能力提升。開發特色培訓包，開展社會培訓與體驗，公眾號推廣珂羅版技藝文化，提供技術諮詢服務。通過項目帶動文物修復與保護（珂羅版技術）專業建設，致力於培養珂羅版技術傳承人。
視聽媒體藝術專業群以電腦動畫製作專業為核心，與攝影攝像技術專業、演藝設備安裝與調試專業相互帶動、相互融合，目前已完成第一年度的建設任務。校企共同開展“雙師引領、項目帶動”的人才培養模式，構建了專業群的一體化課程體系框架，完成相應的課程教學資源建設，通過師德師風培訓、教科研培訓等，打造教師教學創新團隊；建立了影視動畫特效校外實訓基地和視聽媒體藝術創新中心，為社會提供培訓和服務。
樓宇自動控制設備安裝與維護專業依託城市運作與保障專業群和高技能再深化項目，完善專業“多方聯動、三階遞進”的人才培養方案、課程標準、信息化資源、實訓室等方面的建設，大大提升了樓宇專業學制培養和社會培訓的能力。目前，高技能再深化項目已按照驗收時專家反饋意見完成了驗收材料的修改。
3、環境效益
持續加強基礎設施改造，完成各分院基礎設施改造-教學樓門窗設施改造和電梯排險改造項目的實施、驗收工作，通過電子屏、宣傳櫥窗、美篇以及展板等多種渠道，及時宣傳報道分院教育教學、技能大賽、培訓招生、重大項目建設、安全保障、黨史學習教育、黨的教育方針等方面的先進、典型事跡，弘揚正能量。
4、可持續效益
借項目之力推動專業建設，完善課程體系，提升教師技術創新能力，為區域經濟和社會發展培養人才服務的積極影響和促進作用。
5、服務對象滿意度
為廣大師生創建了安全、優良的校園環境，符合學校發展和辦學服務保障等需要，符合國家和北京市政府相關法律法規及行業標準，符合學校對服務與設施保障的要求，得到廣大教職工、學生和家長的好評，未有投訴發生。
（三）預算管理情況分析
1、財務管理
在資金的使用和管控方面，各項費用依據市財政局批復資金使用範圍，嚴格按照有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準執行。依據《北京市工貿技師學院財務管理制度》及《北京市工貿技師學院財務支付管理辦法》履行了相關手續和報批流程，填寫《專項資金支付申請表》，執行逐級審批、分級把關的原則，能夠做到項目資金獨立核算、專款專用，不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況。財務人員對其所管理的資金使用合法性、合理性和有效性實行全面監督。
2、資産管理
截止到2021年12月31日止，北京市工貿技師學院資産總計2,534.09萬元，構成情況如下：銀行存款15,308.12萬元，財政應返還額度940.87萬元，固定資産凈值9,391.70萬元（固定資産原值56,799.88萬元、固定資産累計折舊47,408.18萬元），在建工程17.81萬元。
北京市工貿技師學院作為項目實施主體，負責項目前期規劃、預算申報、招投標辦理、資金籌措和組織協調實施工作。為了保障項目的組織實施，由輕工分院牽頭負責實施，編制了《項目實施方案》。本項目採取“統一管理、分步實施、機構保障、監督落實”的組織策略，專門成立項目工作組。
根據學院總體發展規劃和年度工作推進情況，編制年度預算。按照市財政局每年下半年編制次年資金預算的總要求，學校採取自下而上、自上而下相結合的方式，首先由校內各部門依據工作職責、工作進展和下年度工作任務參照本年度資金預算提出下一年度初步預算資金額，報學校財務處，財務處根據學校工作的總要求和市財政局部門預算編制的規定編制學校下一年度資金預算，經黨委會及院長辦公會研究通過後上報市財政局，學校嚴格按市財政局批復的預算執行。
項目預算依據前期調研及校內需求確定實施內容。通過三方市場比價後，及委託第三方專業設計公司出具工程廣聯達版預算明細及工程圖紙後，執行財政預算評審程式。
北京市工貿技師學院編寫《內部控制手冊》，主要內容包括單位層面內部控制、預算業務控制及收支業務控制等。並依據北京市工貿技師學院制定的《北京市工貿技師學院委員會會議議事規則》、《北京市工貿技師學院辦公會議議事規則》、《北京市工貿技師學院財務管理制度》、《北京市工貿技師學院採購管理制度》、《北京市工貿技師學院招標投標管理辦法》、《北京市工貿技師學院固定資産管理辦法》、《北京市工貿技師學院經濟合同管理辦法》及《北京市工貿技師學院項目支出預算管理辦法》等相關制度執行，通過公開招投標、競爭性磋商等方式確定施工及供貨中標單位，並與中標單位及時簽訂了《合同》，成本控制措施基本有效。
3、績效管理
（1）全年績效過程跟蹤
①工作內容
2021年4月，京城機電委託第三方組建績效評價工作組，根據京城機電部門職能和年度工作計劃，結合實際業務特點，按照預算績效管理的要求，通過績效運作監控、預算編制審核、全年跟蹤總結等，進一步強化預算資金管理，提升預算資金使用的規範性、效益性和實效性，建立健全預算支出責任制度，完善內部預算管理及監督機制，推進財政科學化、精細化管理。
依據目標管理原則、權責統一原則、全面覆蓋原則及重點突出原則，績效運作監控及全年跟蹤總結階段，將2021年市財政局批復京城機電一般公共預算財政撥款項目支出5256.84萬元，涉及23個項目全部納入監控範圍，對績效目標完成情況、預算資金執行情況等進行監控。預算申報輔導階段，協助主管部門對下級單位申報的2020年全部項目績效目標填制的科學合理性進行審核。並選定13個項目進行監控及重點跟蹤，在了解績效目標完成情況和預算資金執行情況基礎上，進一步了解其政府採購、工程招標、監理和驗收、資訊公示、資産管理以及有關預算資金會計核算等資金總額為3115.97萬元，佔部門一般公共預算財政撥款項目總數的56.5%，支出預算的59.3%，監控及跟蹤項目情況如表1所示。
表1-2021年北京市京城機電控股有限責任公司
項目及重點項目名單
（2）職責分工
①績效管理工作組
為確保績效跟蹤工作順利實施，京城機電特委託第三方專業機構協助開展工作。京城機電計劃財務處與中介機構共同成立2021年績效管理工作組（以下簡稱“工作組”）。
工作組負責對全年工作進行統籌規劃，制定實施方案，對全過程績效管理任務進行分解，確定各直屬單位、中介機構等各方職責；確定重點跟蹤項目並對各直屬單位的相關人員進行培訓；組織實施績效跟蹤工作，發現項目實施過程中存在的問題並提出建議，匯總資料並撰寫總體報告。
②各直屬單位
各直屬單位應按照相關管理制度和本工作方案，配合工作組對涉及項目的預算執行情況進行監控、跟蹤，包括重點項目和非重點項目。具體內容包括收集項目實施過程資料，填報相關表格；及時將項目執行中存在的問題和整改措施上報工作組;落實整改措施,接受工作組的監督管理等。
（3）事後績效評價
為進一步加強預算績效管理，增強支出責任意識和績效意識，提高財政資金使用效益，北京市工貿技師學院委託第三方專業機構組建績效評價工作組，負責審核本單位提交的30項目資料並輔導項目單位進行項目自評，在自評的基礎上對3個重點項目進行績效部門評價。事後績效評價項目情況如表2所示。
表2-2021年北京市工貿技師學院
事後績效評價項目名單
①評價重點
單位自評：根據列入單位的項目年初設置的績效目標為評價依據，以收集的項目績效資料為評價支撐資料，評價績效目標設置的産出指標、效果指標的實現情況，分析未完成原因，並説明偏離目標、不能完成目標的原因及擬採取的措施。
部門評價：依據項目支出績效評價共性指標體系，結合被評價項目，細化三級指標、四級指標。從項目決策、項目過程、項目産出和項目效益四個維度開展績效評價工作，是統一評價標準，遵循客觀、公正、透明，體現了績效評價的公平公正性原則。對於項目管理情況、研究討論環節、執行效力評價，應作為項目管理評價的重中之重。項目涉及前期調研、需求分析、後期項目驗收並進行專家評審的內容。圍繞項目績效目標制定績效評價指標，是體現績效評價工作科學規範原則的基礎。根據項目管理制度、財務管理等進行項目保障措施。對項目前期調研、專家評審、項目驗收等各方面承諾履行的監督管理措施，對項目預算資金的使用、項目負責人與財務人員按計劃執行等資金使用環節制度建設與監管，將作為項目管理評價的重中之重。對項目受益群體的滿意度調查，將體現績效成果的有效支撐。該項目受益群體包括研究成果使用的相關工作人員，這些受益群體將作為滿意度問卷調查對象。通過滿意度調查能夠從一定層面和側面反映項目的實際效果，突出效益指標的量化評價。
②評價進度
根據《關於開展2022年全面預算績效管理工作的通知》（京財績效（2022）669號）文件，市財政局要求的績效評價工作時間安排為2022年4月1日初至5月20日。
③評價結果
2021年度北京市工貿技師學院部門項目支出績效評價項目33個，佔部門項目總數的94.29%，涉及金額6,445.79萬元。其中，部門評價項目3個，涉及金額420.14萬元，評價得分在80-90分（含80分）的3個；自評項目30個，涉及金額6,025.65萬元，評價得分在90分（含90分）以上的27個，評價得分在80-90分（含80分）的3個。
4、結轉結余率
本年度年初結轉和結余金額3,751.38萬元，全年支出預算總額26,576.75萬元，年末結轉和結余金額4,113.92萬元，結轉結余率為11.16%。
5、部門預決算差異率
2021年全年預算數33,695.86萬元，總體支出26,576.75萬元，預算與決算的差異率-18.88%。
（四）總體評價結論
1、評價得分情況
根據對各指標進行分析，2021年部門整體支出綜合評價得分91.37分，其中：當年預算執行情況15.77分，整體績效目標實現情況55.60分，預算管理情況20.00分，綜合績效評定結論為“優”。
2、存在的問題及原因分析
（1）前期需求調研分析不足，績效目標填報有待提高
項目前期立項資料不夠充分，項目實施內容與學院中長期規劃相關性不夠明確，缺少校區原有情況及需求分析，資金決策程式的合規性和決策依據充分性不足。項目支出績效目標申報表個別指標填報不夠明確合理、細化量化不足，可衡量和評價較弱。
（2）項目實施方案不夠完善，管理精細化程度不足
項目整體實施方案內容不夠完善，不利於指導項目實施。項目管理制度不夠健全、完善，北京市工貿技師學院及施工單位責任分工不夠明晰，具體項目管理措施不夠明確，合同管理不夠規範，遴選程式資料完整性不足。項目管理過程體現不夠充分，北京市工貿技師學院作為主責單位，對項目組織實施、指導監管的過程情況資料收集仍不夠完整。
（3）績效成果資料不夠完整，尚未進行滿意度調查
項目實施的整個過程中，未建立規範的績效管理制度，項目績效資料歸集不夠完整，績效成果闡述不夠具體，對於本項目實施後的階段效果對比體現不夠充分。部分項目尚未進行受益群體滿意度調查，影響對使用財政資金的效益評價。
（五）措施建議
1、加強需求調研分析，合理填寫績效目標申報表
對項目實施現狀及需求進行充分調研，充分説明急需改造必要性與現實需求緊迫性，並與學院工程規劃及總體建設發展規劃相結合，進行長遠設計，提高項目決策的完整性。
強化績效意識，科學設置項目績效目標。分別從數量指標、品質指標、效益指標、進度指標、滿意度指標等各類的實際情況進行填寫，儘量細化量化可衡量，充分反映項目建設內容及預期績效。
2、加強管理過程資料歸集和留檔，提高精細化管理水準
進一步完善項目實施方案，全面體現項目的實施內容、實施進度、各方責任主體的職責範圍和分工要求、品質驗收標準和程式、資金保障機制、疫情防控應急措施等。加強第三方委託公司遴選過程管理，對監理方、改造工程設計方的選擇需充分呈現遴選過程資料。規範設計合同簽訂時間節點，在項目實施前完成初步設計的應在工程採購前簽訂設計合同，提高合同簽訂與合同實施履行任務的一致性。加強過程監督、管控，提高監理公司在資金支付環節中的作用，在資金支付環節體現監理的意見。充分履行北京市工貿技師學院責任，及時收集過程管理留痕資料，規範項目執行的各個時間節點的管理及項目驗收，防止各環節出現風險或管理漏洞，切實保障項目有序、有效地實施。
3、重視績效資料歸集工作，做好滿意度調查及分析
注重績效管理，全面、系統總結項目成效及存在不足，明確改進提升方向。提高資料歸集的完整性、規範性、及時性，充分展現項目績效。結合管理需求及時組織開展不同服務對象的滿意度調查工作，對在校學生、教師等進行調查，採集基礎調查數據，並進行分析進而形成完整的滿意度調查數據分析報告，有效呈現項目達到的滿意情況，有效促進項目績效持續改進和提升，使財政資金取得更大的效果及效益。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件2。