目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。一輕控股按照建立現代企業制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司設有黨委會、董事會、經營班子，董事會下設戰略與投資委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、合規與風控委員會，建立健全了多項管理制度。
1、機構設置
本公司內設黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室/戰略與投資委員會辦公室/黨委巡察辦公室、戰略發展部、經濟運作部、財務管理部、資本管理中心、人力資源部、法務部、審計部、基建環保部、安全行保部、資訊科技部、黨委組織部、黨委宣傳部、工會、團委、紀委綜合室/監督檢查室/審查調查室。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
2、職責
北京輕工技師學院始建於1964年,是國家首批中等職業教育改革發展示範校、國家級高技能人才培訓基地、首批企業新型學徒制試點單位和人社部一體化課程改革試點單位。現有角門、門頭溝、東壩、天橋4個教學區，設置了24個部門。北京輕工技師學院主要培養中、高級技術人才，為社會提供中等職業教育，同時開展相關專業技能培訓。
北京一輕控股有限責任公司黨校以開展領導幹部、黨務人員培訓、黨員輪訓及各類專業技術培訓為主，為企事業職工提供教育服務。
北京樂器研究所主要業務為提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。
國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。
北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。
（二）人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制340人，實有人數324人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計21739.41萬元，比上年減少304.25萬元，下降1.39%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計20737.61萬元，比上年減少381.08萬元，下降1.80%，其中：財政撥款收入18165.02萬元，佔收入合計的87.60%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2086.03萬元，佔收入合計的10.06%；經營收入241.51萬元，佔收入合計的1.16%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入245.05萬元，佔收入合計的1.18%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計20653.44萬元，比上年減少257.49萬元，下降1.23%，其中：基本支出14210.17萬元，佔支出合計的68.80%；項目支出6225.30萬元，佔支出合計的30.14%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出217.97萬元，佔支出合計的1.06%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計18307.43萬元，比上年減少691.15萬元，下降3.64%。主要原因：北京一輕控股有限責任公司所屬事業單位結合自身發展規劃本年預算比上年減少項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出17537.51萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出14824.16萬元，佔本年財政撥款支出84.53%；科學技術支出1470.14萬元，佔本年財政撥款支出8.38%；社會保障和就業支出586.49萬元，佔本年財政撥款支出3.34%；衛生健康支出72.75萬元，佔本年財政撥款支出0.42%；資源勘探工業資訊等支出583.97萬元，佔本年財政撥款支出3.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算14824.16萬元，比2021年年初預算減少138.71萬元，降低0.78%。其中：
“普通教育”2021年度決算17.99萬元，比2021年年初預算增加100%。
“職業教育”2021年度決算12618.75萬元，與2021年年初預算基本持平。主要用於高技能人才綜合培養。
“進修及培訓”2021年度決算2187.41萬元，比2021年年初預算減少296.94萬元，降低11.95%。主要用於培養人才開辦培訓班。
2、“科學技術支出”2021年度決算1470.14萬元，與2021年年初預算基本持平。其中：
“應用研究”2021年度決算1470.14萬元，與2021年年初預算基本持平。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算586.49萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算586.49萬元，與2021年年初預算持平。主要用於行政事業單位離退休費用支出。
4、“衛生健康支出”2021年度決算72.75萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算72.75萬元，與2021年年初預算持平。主要用於行政事業單位離休幹部醫療保險。
5、“資源勘探工業資訊等支出”2021年度決算583.97萬元，與2021年年初預算基本持平。其中：
“製造業”2021年度決算583.97萬元，與2021年年初預算基本持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11814.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數29.23萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算38.27萬元減少9.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。
2.公務接待費。2021年決算數0.09萬元，比2021年年初預算數2.03萬元減少1.94萬元。主要原因：疫情原因導致接待大幅減少。2021年公務接待費主要用於輕工技師學院、一輕黨校校際參觀接待。公務接待1批次，公務接待5人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數29.14萬元，比2021年年初預算數36.24萬元減少7.10萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數24.08萬元，與2021年年初預算數持平。2021年購置1輛，車均購置費24.08萬元。公務用車運作維護費2021年決算數5.06萬元，比2021年年初預算數12.16萬元減少7.10萬元，主要原因：疫情原因出行大幅減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.20萬元，公務用車維修1.88萬元，公務用車保險1.34萬元，公務用車其他支出0.64萬元。2021年公務用車保有量5輛，車均運作維護費1.01萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1691.20萬元，其中：政府採購貨物支出1335.03萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出356.17萬元。授予中小企業合同金額1610.71萬元，佔政府採購支出總額的95.24%，其中：授予小微企業合同金額1422.08萬元，佔政府採購支出總額的84.09%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛9台，190.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23台（套），單位價值100萬元以上的專用設備1台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
5.教育支出：反映政府教育事務支出（不包括離退休教師經費支出），主要包括：教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
6.科學技術支出：反映科學技術方面的支出，主要包括：科學技術管理事務、科技條件與服務、科學技術普及、科技重大項目支出等。
7.資源勘探工業資訊等支出：反映用於資源勘探、製造業、建築業、工業資訊等方面支出。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養老保險基金的補助、其他社會保障和就業支出等。
9、衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，主要包括：衛生健康管理事務、基層醫療衛生機構、公共衛生、計劃生育事務、行政事業單位醫療、財政對基本醫療保險基金的補助、醫療救助、優撫對象醫療、醫療保障管理事務支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。