目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號），後更名為北京市公共交通高級技工學校，根據市編辦批復為全額撥款事業單位，設黨群工作部等12個部室。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才。學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。設黨群工作部等12個部室。
（二）人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實有人數152人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計10172.77萬元，比上年增加3540.27萬元，增長53.38%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計9763.86萬元，比上年增加3131.36萬元，增長47.21%，其中：財政撥款收入5868.07萬元，佔收入合計的60.10%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入36.90萬元，佔收入合計的0.38%；經營收入3838.62萬元，佔收入合計的39.31%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入20.28萬元，佔收入合計的0.21%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計9182.04萬元，比上年增加2604.04萬元，增長39.59%，其中：基本支出4976.02萬元，佔支出合計的54.19%；項目支出1210.69萬元，佔支出合計的13.19%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出2995.34萬元，佔支出合計的32.62%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計5868.07萬元，比上年增加503.60萬元，增長9.39%。主要原因：根據教育發展規劃，增加了部分基礎設施設備的改造項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5777.79萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出5777.79萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算5777.79萬元，比2021年年初預算增加438.52萬元，增長8.21%。其中：
“職業教育”（款，下同）2021年度決算5777.79萬元，比2021年年初預算增加438.52萬元，增長8.21%。主要原因：增加了部分基礎設施設備的改造項目投入並落實國家政策調整人員經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4567.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數51.63萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算89萬元減少37.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數4萬元減少4萬元。主要原因：為學校受疫情影響壓減開支並響應國家政策嚴控公務接待支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數51.63萬元，比2021年年初預算數85萬元減少33.37萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2021年決算數51.63萬元，比2021年年初預算數85萬元減少33.37萬元，主要原因：學校受疫情影響壓減開支並響應國家政策嚴控公務用車支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油23萬元，公務用車維修17.76萬元，公務用車保險5.29萬元，公務用車其他支出5.57萬元。2021年公務用車保有量35輛，車均運作維護費1.48萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1780.57萬元，其中：政府採購貨物支出1145.96萬元，政府採購工程支出501.06萬元，政府採購服務支出133.55萬元。授予中小企業合同金額838.87萬元，佔政府採購支出總額的47.11%，其中：授予小微企業合同金額696.88萬元，佔政府採購支出總額的39.14%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛35台，921.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件