目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《關於同意調整市直機關工委黨校機構編制的函》(京編辦事〔2009〕113號)及《中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校職能設置、內設機構和人員編制規定》(京直髮〔2010〕6號)，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個職能部室。
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校。無下屬單位。
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校主要職責為：承擔市直機關處級以上幹部及中青年後備幹部的培訓任務；承擔市直系統專職黨務幹部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓任務；承擔北京市處級副職公務員任職和公務員初任的培訓任務；承擔幹部繼續教育和業務技能培訓任務；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
（二）人員構成情況
本部門無行政編制；事業編制56人，實有人數45人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計3406.39萬元，比上年增加301.95萬元，增長9.73%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計3332.96萬元，比上年增加295.12萬元，增長9.71%，其中：財政撥款收入3332.96萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計2597.19萬元，比上年減少85.21萬元，下降3.18%，其中：基本支出1485.34萬元，佔支出合計的57.19%；項目支出1111.85萬元，佔支出合計的42.81%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計3406.39萬元，比上年增加311.95萬元，增長10.08%。主要原因：2021年計劃開展的培訓班次較上年增多。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出2597.19萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出2597.19萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算2597.19萬元，比2021年年初預算減少735.08萬元，下降22.06%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算2597.19萬元，比2021年年初預算減少735.08萬元，下降22.06%。主要原因：受疫情影響，部分業務未能如期開展，相應經費未支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1485.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數2.13萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算6.98萬元減少4.85萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2021年決算數0.09萬元，比2021年年初預算數0.23萬元減少0.14萬元。主要原因：嚴格控制接待就餐人數。2021年公務接待費主要用於來校辦理各項業務人員工作餐。公務接待19批次，公務接待29人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數2.04萬元，比2021年年初預算數6.75萬元減少4.71萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數2.04萬元，比2021年年初預算數6.75萬元減少4.71萬元，主要原因：轉隸後公務車輛按要求停駛，未發生加油費，維修費減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.7萬元，公務用車保險1.01萬元，公務用車其他支出0.33萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.68萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額547.83萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出547.83萬元。授予中小企業合同金額7.58萬元，佔政府採購支出總額的1.38%，其中：授予小微企業合同金額7.58萬元，佔政府採購支出總額的1.38%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，62.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出説明
本單位不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：是指用於政府教育事務開支，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關於中共北京市委黨校事業單位改革有關事項的批復》（京編委2021〔97〕號）
文件規定，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校轉隸至中共北京市委黨校，成為其分支機構，機構規格為正處級，名稱為中共北京市委黨校一分校。
按照《北京市財政局關於開展2022年全面預算績效管理工作的通知》（京財績效〔2022〕669號）文件要求，中共北京市委黨校開展了2022年度部門績效自評及部門整體績效評價工作。作為分支機構，中共北京市委黨校一分校2021年度實施的10個項目均為績效自評項目，填寫了績效自評表，內容詳見中共北京市委黨校2021年度部門決算公開中績效評價情況部分。