目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市編制委員會辦公室的批復【（83）京編事字第037號】，設立中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心（以下簡稱“宣教中心”）。宣教中心內設一室六部七個部室。
宣教中心為公益一類事業單位，有下屬公益二類事業單位1個--北京市科教音像中心，為經費自理事業單位，內設六部室:分別為後勤部、財務部、市場部、安保部、技術部、場務部。
宣教中心的職責是為全市“三農”宣傳服務，具體為：1、圍繞本市“三農”工作中心任務和郊區經濟社會發展需要，認真宣傳貫徹黨在農村的方針政策和市委市政府堅持城鄉統籌、推進郊區改革發展的政策措施；2、及時向外界反映郊區物質文明、精神文明、政治文明、生態文明建設的情況；3、配合農村基層組織建設，利用電化教育（電視、網路及新媒體）等多種形式，開展農村黨員教育；4、根據農民需求，開展科技、文化、法制、資訊等方面的教育培訓和服務。
（二）人員構成情況
中共北京市委農村工作委員會宣傳教育中心部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制61人，實有人數47人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計2980.41萬元，比上年增加492.62萬元，增加19.80%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計2267.21萬元，比上年減少220.50萬元，下降8.86%，其中：財政撥款收入2011.67萬元，佔收入合計的88.73%；事業收入253.90萬元，佔收入合計的11.20；其他收入1.64萬元，佔收入合計的0.07%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計2531.70萬元，比上年增加158.52萬元，增加6.71%，其中：基本支出2031.71萬元，佔支出合計的80.25%；項目支出500.53萬元，佔支出合計的19.75%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計2011.67萬元，比上年減少475.79萬元，下降19.13%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮項目資金和項目個數。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1894.14萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.44萬元，佔本年財政撥款支出0.02%，社會保障和就業支出13.74萬元，佔本年財政撥款支出0.73%；農林水支出1879.96萬元，佔本年財政撥款支出99.25%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預算減少1.41萬元，下降76.22%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.44萬元，比2021年年初預算減少1.41萬元，下降76.22%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算13.74萬元，比2021年年初預算減少0.14萬元。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2021年度決算13.74萬元，比2021年年初預算減少0.14萬元，下降1.00%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
3、“農林水支出”（類）2021年度決算1879.96萬元，比2021年年初預算減少115.98萬元，下降5.81%。其中:
“農業”（款）2021年度決算1879.96萬元，比2021年年初預算減少115.98萬元，下降5.81%。主要原因：厲行節約壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1393.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數12.10萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算16.70萬元減少4.60萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算持平。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，減少接待人數。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數12.10萬元，比2021年年初預算數16.40萬元減少4.30萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數一致，2021年購置（更新）0輛，與2021年年初預算數一致。公務用車運作維護費2021年決算數12.10萬元，比2021年年初預算數16.40萬元減少4.30萬元，主要原因：由於疫情原因，用車減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.00萬元，公務用車維修4.99萬元，公務用車保險1.83萬元，公務用車其他支出0.27萬元。2021年公務用車保有量9輛，車均運作維護費1.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額127.05萬元，其中：政府採購貨物支出127.05萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額127.05萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額127.05萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
2021年本部門車輛12台，274.81萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
5.教育支出：反映政府教育事務支出。
6.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
7.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件