目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
香山革命紀念館于2019年正式設立，主要負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術研究等工作。香山革命紀念館內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制75人，實有人數49人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計5,667.20萬元，比上年減少2687.61萬元，下降32.17%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計5,341.94萬元，比上年增加479.01萬元，增長9.85%，其中：財政撥款收入5,287.74萬元，佔收入合計的98.99%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入54.20萬元，佔收入合計的1.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計5024.18萬元，比上年減少2736.44萬元，下降35.26%，其中：基本支出3261.26萬元，佔支出合計的64.91%；項目支出1762.92萬元，佔支出合計的35.09%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計5608.00萬元，比上年減少2713.01萬元，下降32.60%。主要原因：2020年決算數據中有2019年建設時期結轉使用的資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5014.18萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.48萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；文化旅遊體育與傳媒支出5013.70萬元，佔本年財政撥款支出99.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算0.48萬元，比2021年年初預算減少3.21萬元，下降86.99%。其中：
“培訓支出”（款）2021年度決算0.48萬元，比2021年年初預算減少3.21萬元，下降86.99%。主要原因：因受到疫情影響，培訓次數及種類減少，培訓支出減少。
2.“文化旅遊體育與傳媒支出”（類）2021年度決算5013.70萬元，比2021年年初預算減少882.78萬元，下降14.97%。其中：
“博物館”（款）2021年度決算5013.70萬元，比2021年年初預算減少882.78萬元，下降14.97%。主要原因：因受疫情影響，部分項目進行調整，支出減少；同時按照北京市厲行節約有關經費管理制度，加強日常經費支出管理，節約支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經營預算財政撥款收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3261.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算0.55萬元減少0.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.55萬元減少0.55萬元。主要原因：本年度未發生公務接待事項，無公務接待費發生。
3.公務用車購置及運作維護費。本年度無此項支出。
二、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額3130.88萬元，其中：政府採購貨物支出2.70萬元，政府採購工程支出0元，政府採購服務支出3128.18萬元。授予中小企業合同金額2133.53萬元，佔政府採購支出總額的68.14%，其中：授予小微企業合同金額53.35萬元，佔政府採購支出總額的1.70%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備15台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.培訓支出（款）：反映部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
9.文化體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。
10.博物館（款）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件。
二、項目支出績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。