目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京海外學人中心（北京市領導人才考核評價服務中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務的專業機構，是海內外優秀人才的服務平臺，是連接優秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務之家。部門職責是：承擔本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認定評估、培訓交流、綜合服務等事務性工作；承擔海外人才工程項目、引進國外智力、外國人來華工作服務和管理的輔助性、事務性工作；承擔幹部考核評價相關研究、技術工具開發和相關服務等工作。根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於將北京市外國專家與外國人就業事務中心整合併入北京海外學人中心的通知》（京編辦事[2019] 92號），北京海外學人中心歸口市委組織部管理，內設機構13個，分別為黨群工作部、辦公室、資訊工作部、人力資源部、規劃發展部、宣傳聯絡部、人才開發部、人才服務一部、人才服務二部、人才服務三部、留學人員工作部、培訓部、外國人來華工作事務部。
（二）人員構成情況
事業編制135人，實際96人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計19340.51萬元，比上年增加346.24萬元，增長1.82%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計18336.08萬元，比上年增加363.96萬元，增長2.03%，其中：財政撥款收入17942.08萬元，佔收入合計的97.85%；其他收入394萬元，佔收入合計的2.15%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計18099.19萬元，比上年增加1832.01萬元，增長11.26%，其中：基本支出3113.54萬元，佔支出合計的17.2%；項目支出14985.65萬元，佔支出合計的82.8%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計18323.99萬元，比上年增加574.43萬元，增長3.24%。主要原因：按全市人才工作統一部署新增部分人才項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出17676.52萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出17121.22萬元，佔本年財政撥款支出96.86%；教育支出2.03萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出335.11萬元，佔本年財政撥款支出1.9%；衛生健康支出218.16萬元，佔本年財政撥款支出1.23%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算17121.22萬元，比2021年年初預算減少3261.85萬元，下降16%。其中:
“其他共産黨事務支出”（款）2021年度決算17121.22萬元，比2021年年初預算減少3261.85萬元，下降16%。主要原因：因部分項目計劃變化，年中及時調整項目經費需求。
2、“教育支出”(類)2021年度決算2.03萬元，比2021年年初預算減少7.17萬元，下降77.93%。其中：
“進修及培訓”(款)2021年度決算2.03萬元，比2021年年初預算減少7.17萬元，下降77.93%。主要原因：適應新冠肺炎疫情防控常態化需要，調整培訓規模和方式，優化培訓班次，培訓經費大幅減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算335.11萬元，比2021年年初預算減少42.01萬元，下降11.14%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算335.11萬元，比2021年年初預算減少42.01萬元，下降11.14%。主要原因：按照機構改革要求，2021年5月完成全員參公工作，行政事業單位養老支出經費進行調整。
4、“衛生健康支出”(類)2021年度決算218.16萬元，比2021年年初預算減少13.84萬元，下降5.97%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2021年度決算218.16萬元，比2021年年初預算減少13.84萬元，下降5.97%。主要原因：按照機構改革要求，2021年5月完成全員參公工作，行政事業單位醫療經費進行調整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2021年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況説明
本部門2021年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3113.54萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數2.86萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算57.08萬元減少54.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數43.2萬元減少43.2萬元。主要原因：中心嚴格落實疫情防控措施要求，未安排因公出國（境）計劃。
2.公務接待費。2021年決算數0.25萬元，比2021年年初預算數1.38萬元減少1.13萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，嚴格落實疫情防控要求，減少公務接待批次，進一步壓縮公務接待費支出。2021年公務接待費主要用於接待市內相關單位調研工作。公務接待1批次，公務接待61人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數2.61萬元，比2021年年初預算數12.5萬元減少9.89萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2021年決算數2.61萬元，比2021年年初預算數12.5萬元減少9.89萬元，主要原因：按照中央和市委要求，落實過“緊日子”思想，壓縮一般性支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.89萬元，公務用車保險1.38萬元，公務用車其他支出0.34萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.87萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計238.89萬元，比上年增加48.79萬元，增加原因：按照機構改革要求，2021年5月完成全員參公工作，增加部分機關運作經費。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額1406.59萬元，其中：政府採購貨物支出0.39萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1406.2萬元。授予中小企業合同金額19.52萬元，佔政府採購支出總額的1.39%，其中：授予小微企業合同金額19.52萬元，佔政府採購支出總額的1.39%。
四、國有資産佔用情況
2021年本部門車輛3台，95.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年本部門無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件