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北京市地震局2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市地震局

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領導,為正局級事業單位,內設辦公室、監測預報與科技處(應急服務處)、震害防禦處(公共服務處)、規劃財務處、人事教育處(離退休幹部辦公室)、機關黨委、紀檢室7個內設機構。北京地震臺、北京市震災風險防治中心、北京市地震局資訊中心(應急服務中心)、北京市地震局財務與資産管理中心(後勤服務中心)、北京市防震減災宣教中心、北京市京津冀地震預測研究中心及北京市地震局昌平地震監測中心站7個事業單位。主要職責:

  1.負責起草北京市防震減災政策、法規、規章和標準,並組織實施。

  2.組織編制北京市防震減災規劃並組織實施,推進防震減災雙重計劃財務管理體制和相應經費渠道的建立和完善;牽頭編制京津冀協同發展防震減災專項規劃。

  3.負責建立地震災害風險防治體系、地震監測預報預警體系、地震科技創新體系和防震減災社會治理體系。

  4.負責建立防震減災資訊系統,建立地震監測預警、災情報告和風險報告制度,建立地震災害風險資訊共用機制,依法統一發佈震情、災情和地震災害風險資訊。

  5.負責編制北京市地震監測站網規劃並組織實施,會同有關部門開展地震災害風險調查、評估、防治,會同有關部門組織地震災害調查與損失評估,參與制定地震災後恢復重建規劃。

  6.依法履行本行政區域內防震減災監督管理職責,指導區、縣防震減災工作,依法開展防震減災相關行政執法工作,承擔地震行政復議、行政訴訟工作。

  7.負責本行政區域內地震行業品質與技術監督管理工作,負責地震標準宣傳、貫徹、實施和監督,管理地震計量工作。

  8.組織防震減災公共服務,負責防震減災科學技術研究和成果推廣應用,負責防震減災科普宣傳和培訓工作。

  9.承擔中國地震局和市委市政府交辦的其他任務。

  (二)人員構成情況

  行政編制0人,實有人數0人;事業編制220人,實有人數201人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計6857.88萬元,比上年增加961.79萬元,增長16.31%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計6320.36萬元,比上年增加428.91萬元,增長7.28%,其中:財政撥款收入6297.36萬元,佔收入合計的99.64%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入23.00萬元,佔收入合計的0.36%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計5763.62萬元,比上年增加885.17萬元,增長18.14%,其中:基本支出4197.70萬元,佔支出合計的72.83%;項目支出1565.92萬元,佔支出合計的27.17%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計6834.43萬元,比上年增加942.98萬元,增長16.01%。主要原因:年中安排了基本建設投資項目、應急指揮大廳升級改造及海淀臺站基礎設施改造項目等,導致本年決算收支數比2020年決算收支數增加。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度一般公共預算財政撥款支出5752.34萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出7.31萬元,佔本年財政撥款支出0.13%;社會保障和就業支出26.07萬元,佔本年財政撥款支出0.45%;災害防治及應急管理支出5718.95萬元,佔本年財政撥款支出99.42%;。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2021年度決算7.31萬元,比2021年年初預算減少0.79萬元,下降9.75%。其中:

  “培訓支出”(款)2021年度決算7.31萬元,比2021年年初預算減少0.79萬元,下降9.75%。主要原因:受疫情影響,壓縮培訓支出。

  2、“社會保障和就業支出”(類)2021年度決算26.07萬元,比2021年年初預算減少0.47萬元,下降1.77%。其中:

  “行政事業單位養老支出”(款)2021年度決算26.07萬元,比2021年年初預算減少0.47萬元,下降1.77%。全部用於我局退休人員的管理與服務支出。

  3、“災害防治及應急管理支出”(類)2021年度決算5718.95萬元,比2021年年初預算減少149.41萬元,下降2.55%。其中:

  “地震事務”(款)2021年度決算5718.95萬元,比2021年年初預算減少149.41萬元,下降2.55%。主要原因:一是,項目經費受疫情影響等多重原因未按預算執行全額支出;二是壓縮一般性公用支出,嚴控三公經費,節流開支;三是核減人員經費總額。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  本年度無此項支出。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  本年度無此項支出。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4197.70萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出3224.88萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出857.20萬元,包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出110.62萬元,包括退休費、獎勵金等支出。(4)其他資本性支出5萬元,包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數25.04萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算34.14萬元減少9.10萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數0萬元,無變化。

  2.公務接待費。2021年決算數0.29萬元,比2021年年初預算數4.14萬元減少3.85萬元。主要原因:按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求,壓減部門公務接待費。2021年公務接待費主要用於接待來我部門調研發生的接待費。公務接待3批次,公務接待19人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數24.75萬元,比2021年年初預算數30.00萬元減少5.25萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數0萬元無變化。公務用車運作維護費2021年決算數24.75萬元,比2021年年初預算數30.00萬元減少5.25萬元,主要原因:按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求,壓減部門公務用車運作維護費。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油8.00萬元,公務用車維修9.85萬元,公務用車保險4.00萬元,公務用車其他支出2.90萬元。我部門全年在市機關事務管理局公車庫中在用車輛為10輛,車均運作維護費2.47萬。因本部門具有行業特殊性,專業公務車輛需要到偏遠地區臺站進行地震監測,相比在城市中,需要更多的車輛運作維護費。

  二、機關運作經費支出情況

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計862.20萬元,比上年減少2.99萬元,減少原因:按照市委、市政府關於嚴控一般性支出、厲行勤儉節約的工作要求,壓減部門機關運作經費。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額1029.68萬元,其中:政府採購貨物支出664.80萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出364.88萬元。授予中小企業合同金額1007.76萬元,佔政府採購支出總額的97.87%,其中:授予小微企業合同金額983.99萬元,佔政府採購支出總額的95.56%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛7台,185.93萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台(套),單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  2021年政府購買服務決算0萬元。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網路通訊費等。我局主要用於資料郵寄産生的郵寄費和臺站數據傳輸産生的網路信道租用費等。

  8. 支出功能分類類級科目解釋:

  205 教育支出:反映政府教育事務支出。

  208 社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  224 災害防治與應急管理支出:反映政府用於自然災害防治、安全生産監管及應急管理等方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件

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