目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司、北京市民政局房産管理所、北京市康復輔具技術中心。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制1740人，實有人數1470人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計98,963.18萬元，比上年增加14,520.46萬元，增長17.20%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計114,583.15萬元，比上年增加8810.25萬元，增長8.33%，其中：財政撥款收入74,219.13萬元，佔收入合計的64.77%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入13,906.49萬元，佔收入合計的12.14%；經營收入23,195.63萬元，佔收入合計的20.24%；附屬單位上繳收入2,000萬元，佔收入合計的1.75%；其他收入1,261.89萬元，佔收入合計的1.1%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計115,227.05萬元，比上年增加9,454.15萬元，增長8.94%，其中：基本支出63,962.00萬元，佔支出合計的55.51%；項目支出33,049.87萬元，佔支出合計的28.68%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出17,890.38萬元，佔支出合計的15.53%；對附屬單位補助支出324.8萬元，佔支出合計的0.28%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計76,640.24萬元，比上年減少1,646.14萬元，下降2.1%。主要原因：使用結余資金安排預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出73,165.49萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出349.86萬元，佔本年財政撥款支出0.48%；文化旅遊體育與傳媒支出100萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業支出68,498.93萬元，佔本年財政撥款支出93.62%；衛生健康支出4,216.70萬元，佔本年財政撥款支出5.76%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算349.86萬元，比2021年年初預算417.31萬元減少67.45萬元，下降16.16%。其中：
“特殊教育”（款）2021年度決算293.04萬元，比2021年年初預算230.6萬元增加62.44萬元，增長27.08%。主要原因：照護兒童費用增加。
“進修及培訓”（款）2021年度決算56.82萬元，比2021年年初預算186.71萬元減少129.89萬元，下降69.57%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出及受疫情影響，培訓減少。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2021年度決算100萬元，比2021年年初預算300萬元減少200萬元，下降66.67%。其中：
“文物”（款）2021年度決算100萬元，比2021年年初預算300萬元減少200萬元，下降66.67%。主要原因：因政策調整，減少博物館經費。
3、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算68,498.93萬元，比2021年年初預算66,297.26萬元增加2201.67萬元，增長3.32%。其中：
“民政管理事務”（款）2021年度決算5,952.26萬元，比2021年年初預算7,881.71萬元減少1,929.45萬元，下降24.48%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出及受疫情影響部分項目無法執行形成結余。
“行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算84.73萬元，比2021年年初預算150.97萬元減少66.24萬元，下降43.87%。主要原因：離退休人員減少。
“撫恤”（款）2021年度決算182萬元，與2021年年初預算182萬元持平。
“社會福利”（款）2021年度決算59,653.50萬元，比2021年年初預算55,347.90萬元增加4,306.04萬元，增加7.78%。主要原因：追加三無休養員醫療補助等項目經費。
“殘疾人事業”（款）2021年度決算2,626.45萬元，比2021年年初預算2,734.67萬元減少108.22萬元，下降3.96%。主要原因：福利企業下崗殘疾職工減少。
4、“衛生健康支出”（類）2021年度決算4,216.70萬元，比2021年年初預算4,140.78萬元增加75.92萬元，增長1.83%。其中：
“公立醫院”（款）2021年度決算1,886.25萬元，比2021年年初預算1，765.01萬元增加121.24萬元，增長6.87%。主要原因：醫院追加疫情相關費用。
“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算2,330.45萬元，比2021年年初預算2,375.77萬元減少45.32萬元，下降1.91%。主要原因：人員變化及基數變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出45.17萬元，主要用於以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出45.17萬元，佔本年財政撥款支出0.06%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2021年度決算45.17萬元，比2021年年初預算32.5萬元增加12.67萬元，增長38.98%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度決算45.17萬元，比2021年年初預算增加12.67萬元，增長38.98%。主要原因：追加SOS兒童村改革發展專項資金項目。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出46,176.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、13個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數135.75萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算226.45萬元減少90.7萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數49.5萬元減少49.5萬元。主要原因：受疫情影響核減出國經費。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數3.51萬元減少3.51萬元。主要原因：未發生相關公務接待事項。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數135.75萬元，比2021年年初預算數173.44萬元減少37.69萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數100.56萬元，比2021年年初預算數101.08萬元減少0.52萬元。主要原因：採購正常減少，2021年更新4輛，車均購置費25.14萬元。公務用車運作維護費2021年決算數35.19萬元，比2021年年初預算數72.36萬元減少37.17萬元，主要原因：疫情影響公務車運作費用減少。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.02萬元，公務用車維修9.52萬元，公務用車保險10.82萬元，公務用車其他支出9.83萬元。2021年公務用車保有量51輛，車均運作維護費0.69萬元。
二、機關運作經費支出情況
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額6,916.86萬元，其中：政府採購貨物支出1,065.26萬元，政府採購工程支出584.48萬元，政府採購服務支出5,267.12萬元。授予中小企業合同金額6,329.56萬元，佔政府採購支出總額的91.51%，其中：授予小微企業合同金額4,796.87萬元，佔政府採購支出總額的69.35%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛91台，2,085.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備57台（套），單位價值100萬元以上的專用設備59台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門無此事項。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.文化旅遊體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
11.其他支出：指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件