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北京市福利彩票發行中心2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市福利彩票發行中心

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  北京市福利彩票發行中心為財政補助事業單位(公益二類),主要職責是負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括:按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定,在北京市範圍內銷售福利彩票,並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動,按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。

  北京市福利彩票發行中心為一級預算單位,無下屬單位。內設15個部門,分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、後勤和資産管理部、區域銷售一部、區域銷售二部、區域銷售三部、區域銷售四部、區域銷售五部、區域銷售六部。

  (二)人員構成情況

  北京市福利彩票發行中心事業編制80人,實有人數68人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計16336.39萬元,比上年減少1782.45萬元,下降9.84%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計5355.05萬元,比上年減少11529.34萬元,下降68.28%,其中:財政撥款收入2800.20萬元,佔收入合計的52.29%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入2554.85萬元,佔收入合計的47.71%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計14042.25萬元,比上年減少903.40萬元,下降6.04%,其中:基本支出2170.91萬元,佔支出合計的15.46%;項目支出11871.34萬元,佔支出合計的84.54%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計3612.20萬元,比上年減少13099.16萬元,下降78.38%。主要原因:按照市財政部門預算編制要求,福彩中心在預算編制中逐年列支消化結余資金。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  本部門本年度無此項支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度政府性基金預算財政撥款支出3572.20萬元,主要用於其他支出3572.20萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”2021年度決算3572.20萬元,比2021年年初預算減少40萬元,下降1.11%。其中:

  “彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2021年度決算3572.20萬元,比2021年年初預算減少40萬元,下降1.11%。主要原因:貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求,降低成本壓縮開支。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出2170.20萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數3.55萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算9.53萬元減少5.98萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元保持一致。主要原因:本部門本年度未安排人員出國。

  2.公務接待費。2021年決算數0萬元,比2021年年初預算數2.34萬元減少2.34萬元。主要原因:本年度無公務接待批次及人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數3.55萬元,比2021年年初預算數7.19萬元減少3.64萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元保持一致。主要原因:本年度本部門無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2021年決算數3.55萬元,比2021年年初預算數7.19萬元減少3.64萬元,主要原因:在保障必要業務開展的同時儘量減少支出。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油0.7萬元,公務用車維修1.74萬元,公務用車保險1.06萬元,公務用車其他支出0.05萬元。2021年公務用車保有量7輛,車均運作維護費0.51萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額3397.42萬元,其中:政府採購貨物支出7.51萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出3389.91萬元。授予中小企業合同金額3387.83萬元,佔政府採購支出總額的99.72%,其中:授予小微企業合同金額3387.83萬元,佔政府採購支出總額的99.72%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛7台,246.89萬元;單位價值50萬元以上的通用設備22台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  本部門本年度無政府購買服務支出。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.其他支出:是指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。其中使用其他支出類項下“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”是指反映彩票發行機構和銷售機構的業務費用安排的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件

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