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北京市體育彩票管理中心2021年度部門決算

日期:2022-09-01 10:00    來源:北京市體育彩票管理中心

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目 錄

  第一部分 2021年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府採購情況表

  十二、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2021年度部門決算説明

  第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

  報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)機構設置、職責

  根據《中共北京市委機構編制委員會關於市體育局所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕87號)等文件,設立北京市體育彩票管理中心,北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設立的財政補助事業單位(公益二類),為一級預算部門,無下屬單位,內設8個部門,具體為綜合部、財務部、黨辦、技術運營部、項目管理部、責任彩票部、渠道管理部和品牌建設部。

  主要職責:1.制定本行政區域體育彩票銷售管理辦法和工作規範;2.向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;3.制定本行政區域彩票銷售實施方案,並組織實施;4.負責本行政區域體育彩票銷售系統的建設、運營和維護;5.負責實施本行政區域體育彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;6.負責組織實施本行政區域體育彩票的形象建設、彩票代銷、行銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

  (二)人員構成情況

  北京市體育彩票管理中心事業編制60人,實有人數36人;聘用人員33人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2021年度收、支總計19261.74萬元,比上年增加5353.75萬元,增長38.49%。

  (一)收入決算説明

  2021年度本年收入合計18947.04萬元,比上年增加5039.05萬元,增長36.23%,其中:財政撥款收入16777.11萬元,佔收入合計的88.55%;其他收入2169.93萬元,佔收入合計的11.45%。

  (二)支出決算説明

  2021年度本年支出合計17088.86萬元,比上年增加5168.15萬元,增長43.35%,其中:基本支出2070.29萬元,佔支出合計的12.11%;項目支出15018.57萬元,佔支出合計的87.89%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2021年度財政撥款收、支總計16777.11萬元,比上年增加4826.66萬元,增長40.39%。主要原因:為保障彩票市場安全運營,更新了已達使用年限的彩票銷售終端機設備。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  本部門本年度無此項支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2021年度政府性基金預算財政撥款支出16488.86萬元,主要用於其他支出16488.86萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”2021年度決算16488.86萬元,比2021年年初預算減少602.96萬元,下降3.53%。主要原因:落實過“緊日子”要求,嚴控一般性支出,應壓盡壓、可壓盡壓,完成既定工作目標。

  六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  本部門不屬於國有資本經營預算財政撥款統計範圍。

  七、財政撥款基本支出決算情況説明

  2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出2070.29萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數8.44萬元,比2021年“三公”經費財政撥款年初預算21.91萬元減少13.47萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數持平。主要原因:本年度未安排人員出國。

  2.公務接待費。2021年決算數0.06萬元,比2021年年初預算數4.41萬元減少4.35萬元。主要原因:落實過“緊日子”要求,減少公務接待活動。2021年公務接待費主要用於接待外單位調研發生的餐費等相關支出。公務接待2批次,公務接待8人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數8.38萬元,比2021年年初預算數17.50萬元減少9.12萬元。其中,公務用車購置費2021年決算數0萬元,與2021年年初預算數0萬元持平。主要原因:未購置車輛。公務用車運作維護費2021年決算數8.38萬元,比2021年年初預算數17.50萬元增減少9.12萬元,主要原因:節能減排,加強車輛管控。2021年公務用車運作維護費中,公務用車加油2.00萬元,公務用車維修4.79萬元,公務用車保險1.03萬元,公務用車其他支出0.56萬元。2021年公務用車保有量7輛,車均運作維護費1.20萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  本部門不屬於機關運作經費統計範圍。

  三、政府採購支出情況

  2021年政府採購支出總額15727.35萬元,其中:政府採購貨物支出2167.57萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出13559.78萬元。授予中小企業合同金額15526.52萬元,佔政府採購支出總額的98.72%,其中:授予小微企業合同金額12309.01萬元,佔政府採購支出總額的78.26%。

  四、國有資産佔用情況

  2021年車輛18台,537.79萬元;單位價值50萬元以上的通用設備31台(套),單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  五、政府購買服務支出説明

  本部門不屬於政府購買服務範圍。

  六、專業名詞解釋

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  5.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

  7.其他支出:是指不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。其中使用其他支出類項下“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”是指反映彩票發行機構和銷售機構的業務費用安排的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

  一、部門整體績效評價報告

  詳見附件

  二、項目支出績效評價報告

  詳見附件

  三、項目支出績效自評表

  詳見附件

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