目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1．主要職能
中國人民抗日戰爭紀念館是國家一級博物館，國家4A級旅遊景區，全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅遊經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地、全國民族團結進步教育基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編辦事文件批復我館的事業單位崗位設置方案，內設機構共11個部室，職責如下：
（1）辦公室
負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；承擔督查、資訊、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協調重大活動開展；受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛。
（2）文物保管部
負責抗戰類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作；負責文物、史料背後故事的研究整理。
（3）展覽陳列部
負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、製作和展示；開展國內外展覽工作交流。
（4）編輯研究部
負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰史學、中日關係；編輯抗戰類書籍刊物。
（5）宣傳教育部
負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、諮詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志願者的培訓和管理。
（6）資訊資料部
負責信息化建設和運作維護，推進數字博物館建設；負責抗戰影（音）資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
（7）行政保障部
負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資産、食堂、政府採購、車輛、物業服務等管理工作。
（8）財務部
負責本館及所屬單位的財務、內部審計等工作。
（9）人事部（機關黨委）
負責本館及所屬單位的人事、機構編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。
（10）保衛部
負責本館日常安全保衛及消防工作、組織協調重大活動安全保衛工作。
（11）對外交流部
負責本館及國際二戰博物館協會有關對外交流的聯絡與協調、開展抗戰史學學術交流活動；承擔有關學會的日常工作。
抗戰館下屬1個差額撥款事業單位中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心(差額事業單位)。組織開展抗戰紀錄片、紀念品、宣傳品等的開發製作；承擔抗戰類展覽圖書、刊物的推介推廣；經營管理抗戰館服務設施。
（二）人員構成情況
抗戰館事業編制157人，與去年一致；本年末實有在職人數130人；離退休人員73人（其中：離休1人，由養老保險基金髮放養老金的退休人員72人）。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計23,336.79萬元，比上年減少15,338.46萬元，下降39.66%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計10,202.27萬元，比上年減少10,867.75萬元，下降51.59%，其中：一般公共預算財政撥款收入10,091.40萬元，佔收入合計的98.91%；事業收入0.90萬元，佔收入合計的0.01%；其他收入109.96萬元，佔收入合計的1.08%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計13,134.52萬元，比上年減少4,470.70萬元，下降25.39%，其中：基本支出7,338.43萬元，佔支出合計的55.87%；項目支出5,796.09萬元，佔支出合計的44.13%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計23,016.39萬元，比上年減少14,099.47萬元，下降37.99%。主要原因：本年無承攬重大工程展覽活動項目預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12,924.99萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.47萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出12,924.52萬元，佔本年財政撥款支出99.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算0.47萬元，比2021年年初預算減少11.50萬元，下降96.07%。其中：
“培訓支出”（款）2021年度決算0.47萬元，比2021年年初預算減少11.50萬元，下降96.07%。主要原因：培訓規模縮小，培訓活動減少。
2、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2021年度決算12,924.52萬元，比2021年年初預算減少1,507.33萬元，減少10.44%。其中：
“博物館”（款）2021年度決算12,924.52萬元，比2021年年初預算減少1,507.33萬元，減少10.44%。主要原因：本年度歷行成本節約，節省非必要項目支出，縮減部分項目規模。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7,336.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數19.75萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算55.86萬元減少36.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0.00萬元，比本年預算數30.10萬元減少30.10萬元，主要原因是取消因公出國（境）活動安排。
2.公務接待費。2021年決算數0.00萬元，比年初預算數2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：因歷行成本節約原則，本年未發生公務接待活動，無公務接待費用支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數19.75萬元，比2021年年初預算數23.76萬元減少4.01萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數15.76萬元，與2021年年初預算數15.76萬元一致。主要原因：本年購置公務用車1輛。公務用車運作維護費2021年決算數3.99萬元，比2021年年初預算數8.00萬元減少4.01萬元，主要原因：近幾年車輛更新，新車的運作維護費較低。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.40萬元，公務用車維修1.03萬元，公務用車保險1.00萬元，公務用車其他支出0.56萬元。2021年公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.80萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額5,442.88萬元，其中：政府採購貨物支出8.80萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出5,434.08萬元，授予中小企業合同金額3,496.03萬元，佔政府採購支出總額的64.23%，其中：授予小微企業合同金額977.77萬元，佔政府採購支出總額的17.96%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛5台，83.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.培訓支出（款）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業土官的培訓支出，不在本科目反映。
9.文化體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞、出版等方面的支出。
10.博物館（款）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件