目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
原北京市農村建設辦公室隸屬於北京市農業農村局，為納入工資管理規範收入的全額撥款一級預算事業單位，沒有內設機構和下屬二級預算單位。部門職責：開展村鎮規劃建設政策研究，推進農村城市化進程，專題研究京郊村鎮規劃建設的相關方針政策；配合有關部門組織編制村鎮規劃並實施建設；負責全市郊區村鎮建設主管部門及管理人員專業技術培訓；負責遠郊區縣環境綜合治理；負責全市村鎮規劃建設統計工作。
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市委農工委、市農業農村局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委【2021】128號）文件精神，北京市農業農村局于2021年9月整合北京市優質農産品産銷服務站（北京市凈菜上市示範中心）、北京市農村財務管理事務中心、北京市農村建設辦公室，組建北京市農村發展中心。根據事業單位改革工作部署要求，北京市農村建設辦公室作為會計主體，在2021年1月1日至2021年12月31日會計期間內正常開展財務相關工作。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制10人，實有人數4人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計185.29萬元，比上年增加5.21萬元，增長2.89%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計185.29萬元，比上年增加5.21萬元，增長2.89%，其中：財政撥款收入185.29萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計158.03萬元，比上年減少3.42萬元，下降2.12%，其中：基本支出134.16萬元，佔支出合計的84.90%；項目支出23.87萬元，佔支出合計的15.10%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計185.29萬元，比上年增加5.21萬元，增長2.89%。主要原因：上年度受疫情影響，本單位年中對預算資金進行了核減，導致本年度財政撥款收、支總計高於上年度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出158.03萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.12萬元,佔本年財政撥款支出0.08%；農林水支出157.91萬元，佔本年財政撥款支出99.92%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算0.12萬元，比2021年年初預算減少0.24萬元，下降66.67%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.12萬元，比2021年年初預算減少0.24萬元，下降66.67%。主要原因：因疫情因素，上級部分培訓任務轉為線上，節約了相關經費。
2、“農林水支出”2021年度決算157.91萬元，比2021年年初預算減少26.75萬元，下降14.49%。其中：
“農業農村”2021年度決算157.91萬元，比2021年年初預算減少26.75萬元，下降14.49%。主要原因：按照厲行節約的原則，在保證年度工作任務完成的前提下，科學合理安排經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出134.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門本級1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算1.42萬元減少1.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元無增減變化。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元無增減變化。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數1.42萬元減少1.42萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元無增減變化。公務用車運作維護費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數1.42萬元減少1.42萬元，主要原因：2021年度本部門無公務用車，未發生相關費用。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量0輛，車均運作維護費0萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額5.05萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5.05萬元。授予中小企業合同金額4.40萬元，佔政府採購支出總額的87.13%，其中：授予小微企業合同金額2.52萬元，佔政府採購支出總額的49.90%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務統計範圍。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.農林水支出：反映政府農林水事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。