目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》（京編辦事〔1999〕82號）批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》（京財採購〔2010〕362號）規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：一是為全市預算單位提供集採目錄內項目採購的組織實施服務；二是為全市、區、中央駐京預算單位提供公務車“一站式”調撥及資金結算服務，負責全市公務車車輛資訊庫數據採集維護工作；三是負責協議供貨和定點服務項目的標前、標中、標後組織管理工作，建立維護協議供貨和定點服務綜合查詢平臺，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作；四是負責全市安可替換工程等涉密政府採購組織實施工作。
（二）人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制72人，實有人數64人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計4002.82萬元，比上年減少328.67萬元，下降7.59%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計3875.51萬元，比上年減少151.83萬元，下降3.77%，其中：財政撥款收入3873.70萬元，佔收入合計的99.95%；其他收入1.81萬元，佔收入合計的0.05%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計3777.23萬元，比上年減少296.22萬元，下降7.27%，其中：基本支出2488.55萬元，佔支出合計的65.88%；項目支出1288.68萬元，佔支出合計的34.12%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計3995.49萬元，比上年減少325.27萬元，下降7.52%。主要原因：本年項目經費壓縮。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3771.72萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3315.26萬元，佔本年財政撥款支出87.89%；教育支出0.02萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出255.29萬元，佔本年財政撥款支出6.77%；衛生健康支出201.14萬元，佔本年財政撥款支出5.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算3315.26萬元，比2021年年初預算增加666.54萬元，增長21.51%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算3315.26萬元，比2021年年初預算增加666.54萬元，增長21.51%。主要原因：因業務需要，年中調整了部分項目資金。
2、“教育支出”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預算減少4.93萬元，下降99.59%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預算減少4.93萬元，下降99.59%。主要原因：嚴格控制培訓費支出。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算255.29萬元，比2021年年初預算增加50.67萬元，增長24.76%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算255.29萬元，比2021年年初預算增加50.67萬元，增長24.76%。主要原因：年中調整了部分資金。
4、“衛生健康支出”2021年度決算201.14萬元，比2021年年初預算減少2.24萬元，下降1.10%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算201.14萬元，比2021年年初預算減少2.24萬元，下降1.10%。主要原因：醫療保險跨年繳費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2488.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數4.09萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算9.03萬元減少4.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數4萬元減少4萬元。主要原因：2021年無因公出國（境）團組和人次。
2.公務接待費。2021年決算數0.08萬元，比2021年年初預算數1萬元減少0.92萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響減少公務接待。2021年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等。公務接待2批次，公務接待16人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數4.01萬元，比2021年年初預算數4.03萬元減少0.02萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運作維護費2021年決算數4.01萬元，比2021年年初預算數4.03萬元減少0.02萬元，主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修3.31萬元，公務用車保險0.7萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.34萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計406.86萬元，比上年增加38.17萬元，增加原因：因人員經費正常增長導致部分公用經費增加。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額330.41萬元，其中：政府採購貨物支出3.13萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出327.28萬元。授予中小企業合同金額256.35萬元，佔政府採購支出總額的77.59%，其中：授予小微企業合同金額255.00萬元，佔政府採購支出總額的77.18%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，82.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件