目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市青年宮是財政補助事業單位，只有本級一級，下屬無其他預算單位。根據北京市編制委員會辦公室《關於“中日青年友好交流中心”籌備組編制的批復》(<84>京編事字第121號)、《關於更改“中日青年友好交流中心籌備組”名稱的批復》（<85>京編事字第076號）及《關於“北京市青年宮籌備組”更名的批復》（<1998>京編事字第021號）設立北京市青年宮，主要職責是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。業務範圍包括影視錄影放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術攝影藝術作品展覽，科技知識培訓，文化知識培訓，勞動技能培訓，文藝創作培訓，體育項目培訓，文化交流，業餘文藝創作組織和業餘體育的管理，文化體育用品與工藝美術和書報刊等音像製品經營等。內設20個部室或機構，分別為主任辦公會、行政辦公室、黨委辦公室、組織人事部、計劃財務部、資訊中心、項目開發部、物業管理部、公益活動一部、公益活動二部、公益活動三部、公益活動四部、公益活動五部、社區服務一部、社區服務二部、志願服務一部、志願服務二部、志願服務三部、教育培訓部、心理服務部。
（二）人員構成情況
事業編制192人，實有人數154人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計8352.66萬元，比上年增加1382.95萬元，增長19.84%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計7468.87萬元，比上年增加1114.98萬元，增長17.55%，其中：財政撥款收入7120.71萬元，佔收入合計的95.34%；經營收入96.44萬元，佔收入合計的1.29%；其他收入251.72萬元，佔收入合計的3.37%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計6039.67萬元，比上年減少430.54萬元，下降6.65%，其中：基本支出5034.16萬元，佔支出合計的83.35%；項目支出977.81萬元，佔支出合計的16.19%；經營支出27.70萬元，佔支出合計的0.46%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計7289.37萬元，比上年增加992.14萬元，增長15.76%。主要原因：青年宮部分設備設施老化，為了保障安全運營，增加了配電室和空調系統改造工程項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5737.18萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅遊體育與傳媒支出5735.59萬元，佔本年財政撥款支出99.97%；教育支出1.59萬元，佔本年財政撥款支出0.03%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅遊體育與傳媒支出”2021年度決算5735.59萬元，比2021年年初預算增加1240.58萬元，增長27.60%。其中：
“文化和旅遊”2021年度決算5735.59萬元，比2021年年初預算增加1240.58萬元，增長27.60%。主要原因：一是2021年5月，青年宮職責劃入北京青少年服務中心（北京市禁毒教育基地管理中心），為公益一類事業單位，增加了單位基本運轉費用的保障；二是由於部分設備設施老化，為了保障安全運營，增加了配電室和空調系統改造工程項目經費。
2、“教育支出”2021年度決算1.59萬元，比2021年年初預算增加1.59萬元。其中：
“進修及培訓”2021年度決算1.59萬元，比2021年年初預算增加1.59萬元。主要原因：年中增加職工培訓支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4782.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門不屬於“三公”經費統計範圍。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額237.34萬元，其中：政府採購貨物支出0.65萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出236.69萬元。授予中小企業合同金額237.20萬元，佔政府採購支出總額的99.94%，其中：授予小微企業合同金額237.20萬元，佔政府採購支出總額的99.94%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛1台，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件