目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
根據京編委[2017]50號文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構。主要職責是：組織編制懷柔科學城各項規劃，研究提出促進懷柔科學城發展的相關政策措施，根據市政府授權負責懷柔科學城範圍內的經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源、科技諮詢、研發設計、科技金融、知識産權、檢驗檢測、技術交易等領域的服務和管理工作。管委會包括北京懷柔科學城管理委員會（本級）1家行政單位，單位內設機構不超過8個，工作人員控制在80人之內。
（二）人員構成情況
北京懷柔科學城管理委員會部門行政編制80人，實際55人（均非本部門在編人員）；事業編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
目前部門在職人員均為行政、事業單位借調和挂職人員。職務級別為：局級5名，正處級人員8人，副處級人員11人，科級人員14人，科員（職員）17人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算4328.08萬元，比2019年879.65萬元增加3448.43萬元，增長392.02%。其中：財政撥款2156.87萬元,比2019年879.65萬元增加1277.22萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金2171.21萬元,比2019年0萬元增加2171.21萬元，主要是科學城空間規劃編制等專項結余資金。
2020年支出預算4328.08萬元，比2019年879.65萬元增加3448.43萬元，增長392.02%。其中：基本支出預算104.59萬元，佔總支出預算2.42%，比2019年0萬元增加104.59萬元，增長100%。變動原因主要為科學城管委會雖然暫無在編人員，但是實際在職工作人員55名，均為行政、事業單位借調和挂職人員，據此申請按此55名實際在職人員測算公用經費，用於2020年度相關公用支出。項目支出預算4223.49萬元，比2019年879.65萬元增加3343.84萬元，增長380.13%，主要原因：一是科學城空間規劃編制等追加項目專項結余資金繼續使用，結轉結余資金2171.21萬元；二是根據部門職責與新增重點事項，在保留原有保障機構運作項目上新增了部分事業發展類項目，項目資金2052.28萬元。
三、主要支出情況
2020年主要為項目支出，項目支出預算項目支出預算4223.49萬元，佔預算支出97.58%。部門預算項目主要為科學城空間規劃編制項目尾款、科學城管委會辦公用房租賃、財務、績效、審計、項目評審、內控支撐業務、法律顧問聘用、科學城展示廳運維服務、懷柔科學城建設發展宣傳工作、研究編制《懷柔科學城創新發展意見》及其專項政策、《北京懷柔科學城發展藍皮書（2020）》研究編制與出版、懷柔科學城重大科技項目高效運作及開放共用機制研究、第四屆國際綜合性科學中心研討會經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京懷柔科學城管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會（本級）共一個所屬單位。
“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公”經費財政撥款預算9.33萬元，比2019年“三公”經費財政撥款預算增加9.33萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2020年預算數0萬元，與2019年持平。
2.公務接待費。公務接待費。2020年預算數0.93萬元，比2019年預算數0萬元增加0.93萬元，主要原因：根據55名在職人員測算的額定金額。2020年公務接待費主要用於懷柔科學城外來專家、學者參觀、各級領導幹部調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數8.4萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平，本年度暫無購車計劃；公務用車運作維護費2020年預算數8.4萬元，其中：公務用車加油4.45萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.43萬元，其他1.09萬元。比2019預算數0萬元增加8.4萬元，主要原因：2019年度經由北京市機關事務管理局、北京市財政局協調，調撥調入3輛公務用車，按額定金額申請2020年度公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2020年北京懷柔科學城管理委員會部門政府採購預算總額403.25萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算403.25萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2020年北京懷柔科學城管理委員會部門政府購買服務預算總額644.92萬元，其中：財政撥款644.92萬元。
（三）機關運作經費説明
22020年北京懷柔科學城管理委員會部門北京懷柔科學城管理委員會（本級）等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算104.59萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2020年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目11個的82.83%。填報績效目標的項目支出預算1779.92萬元，佔當年全部項目支出預算的86.73%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京懷柔科學城管理委員會部門共有車輛3台，61.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表