目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中共北京市委辦公廳及管理的機關編制人數355人，其中行政編制人數311人，實際274人；事業編制人數44人，實際43人。
離退休人數291人，其中：離休人數16人，退休人數275人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算31639.68萬元，比2019年收入預算48820.54萬元，減少17180.86萬元，下降35.19%。其中，財政撥款收入26861.64萬元，比2019年42321.59萬元，減少15459.95萬元，下降36.53%。使用財政性結余資金安排預算50萬元，比2019年增加50萬元。繼續使用的財政性結轉資金4728.04萬元，比2019年6498.95萬元，下降1770.91萬元，下降27.25%。變動主要原因：根據北京市機構改革實施方案，辦公廳職能職責有所調整，部門預算相應減少。
2020年支出預算31639.68萬元，比2019年支出預算48820.54萬元，減少17180.86萬元，下降35.19%。基本支出預算14673.59萬元，佔總支出預算46.38%，比2019年16704.91萬元減少2031.32萬元，下降12.16%，主要是機構改革後，部分機構運作保障工作轉由市機關事務局統籌，支出相應減少。項目支出預算16966.09萬元，比2019年32115.64萬元減少15149.55萬元，下降47.17%，主要是機構改革後，部分專項工作轉由市機關事務局統籌，支出相應減少。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳項目支出方向主要為按照市委要求協調有關方面開展工作並完成市委交辦的其他任務的履職經費。
四、"三公"經費情況説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年，中共北京市委辦公廳"三公"經費財政撥款預算總額183.96萬元，比2019年1285.85萬元減少1101.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算55.31萬元，比2019年預算43.2萬元增加12.11萬元，主要原因：因機構改革，辦公廳職能職責調整，因公出國(境)費用指標有所增加。2020年因公出國(境)費用主要用於赴境外學習交流等方面。
2.公務接待費。2020年預算128.65萬元，比2019年預算158.90萬元減少30.25萬元，主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，壓縮公務接待費預算。2020年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等。
3.公務用車購置和運維費。2020年預算數0萬元。其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019年預算數300萬元減少300萬元。主要原因：機構改革後，公務用車管理由市機關事務局統籌；公務用車運作維護費2020年預算0萬元，其中：公務用車加油費0萬元，公務用車維修費0萬元，公務用車保險費0萬元，其他0萬元，比2019年預算數783.75萬元減少783.75萬元。主要原因：機構改革後，公務用車管理由市機關事務局統籌。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年，中共北京市委辦公廳政府採購預算總額8115.54萬元，其中：政府採購貨物預算757.08萬元，政府購買服務預算7358.46萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年，中共北京市委辦公廳政府購買服務預算9149.76萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年，中共北京市委辦公廳機關運作經費財政撥款預算1427.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，填報績效目標的項目支出預算11112.98萬元，佔全部項目支出預算的66%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門固定資産總額39887.12萬元，單位價值50萬元以上的通用設備53台(套)共計8105.83萬元；單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)共計127.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
機關運作經費：是為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表