目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊及社會輿情。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
(二)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳行政編制215人，實際177人；事業編制31人，實際14人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員225人，其中：離休12人，退休213人。
二、2020年收入及支出總體情況
北京市人民政府辦公廳2020年收入預算18400.86萬元，比2019年35373.25萬元減少16972.39萬元，下降47.98%。其中：財政撥款17385.56萬元，比2019年33755.79萬元減少16370.23萬元，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位財政撥款收入預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，財政撥款收入預算劃轉，因此減少；事業單位經營收入0萬元，比2019年35.33萬元減少35.33萬元，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分事業單位經營收入預算劃轉，因此減少；其他收入0.8萬元，比2019年7.11萬元減少6.31萬元，按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位其他收入預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，其他收入預算劃轉，因此減少；統籌使用事業基金安排預算64.31萬元，比2019年0萬元增加64.31萬元，主要原因：北京市人民政府駐上海辦事處使用事業基金安排預算；繼續使用的財政性結轉資金950.19萬元，比2019年1575.02萬元減少624.83萬元，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機關和事業單位其他資金預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，繼續使用的財政性結轉資金劃轉，因此減少。
北京市人民政府辦公廳2020年支出預算18400.86萬元，比2019年35373.25萬元減少16972.39萬元，下降47.98%。主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機關和事業單位支出預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，支出預算劃轉，因此減少。其中：基本支出預算13693.47萬元，比2019年24119萬元減少10425.53萬元，下降43.23%，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機關和事業單位基本支出預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級、首都綠化委員會辦公室本級等三部門2020年獨立為一級預算單位，基本支出預算劃轉，因此減少；項目支出預算4707.39萬元，比2019年11218.92萬元減少6511.53萬元，下降58.04%，主要原因：一是落實過"緊日子"的工作要求，壓減項目支出預算；二是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機關和事業單位項目支出預算劃轉，另北京市人民政府研究室2020年獨立為一級預算單位，項目支出劃轉，因此減少；上繳上級支出0萬元，與2019年持平；事業單位經營支出0萬元，比2019年35.33萬元減少35.33萬元，減少主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分事業單位經營支出預算劃轉，因此減少；對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要方向為圍繞市政府重點工作和民生實事開展察訪核驗、公眾滿意度調查、信息化保障經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民政府辦公廳及所屬北京市人民政府駐上海辦事處等2家單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算78.58萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少1648.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數36萬元，比2019年預算數78.3萬元減少42.3萬元，主要原因：北京市人民政府研究室2020年獨立為一級預算單位，因公出國(境)費用預算劃轉；2020年因公出國(境)費用主要用於區域協同發展交流、推動友好城市交流合作等方面。
2.公務接待費。2020年預算數35.08萬元，比2019年預算數290.05萬元減少254.97萬元，主要原因：一是落實過"緊日子"的工作要求，壓減公務接待費預算；二是按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬部分行政機關和事業單位公務接待費預算劃轉，另北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級等兩部門2020年獨立為一級預算單位，公務接待費預算劃轉，因此減少。2020年公務接待費主要用於北京市部分會議和活動的接待工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數7.5萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元；公務用車運作維護費2020年預算數7.5萬元，其中：公務用車加油3.98萬元，公務用車維修1.28萬元，公務用車保險1.27萬元，其他0.97萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數1111.22萬元減少1103.72萬元，主要原因：按照市委市政府關於我市機構改革工作部署，北京市人民政府辦公廳所屬公務用車運作維護費預算劃轉，另北京市人民政府外事辦公室本級2020年獨立為一級預算單位，公務用車運作維護費預算劃轉，因此減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市人民政府辦公廳政府採購預算總額1135.14萬元，其中：政府採購貨物預算137.4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算997.74萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市人民政府辦公廳政府購買服務預算總額2157.38萬元，其中：財政撥款2157.38萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算797.87萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市人民政府辦公廳填報績效目標的預算項目12個，佔本部門全部預算項目21個的57.14%。填報績效目標的項目支出預算2054.36萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的54.68%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛3台，賬面原值92.95萬元，已到報廢年限，折舊已計提完畢，車況良好，車輛繼續使用；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)、568.97萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年度部門預算報表