目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國人民政治協商會議北京市委員會機關承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
中國人民政治協商會議北京市委員會包括提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委(工會)以及市紀委市監委駐市政協機關紀檢監察組，共15個部門。2020年部門預算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
(二)人員構成情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關行政編制162人，實際142人；事業編制66人，實際63人；其他聘用人員4人。離退休人員221人，其中：離休29人，退休192人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算17596.53萬元，其中：財政撥款17247.92萬元；繼續使用的財政性結轉資金348.61萬元。收入預算比2019年17296.41萬元，增加300.12萬元，增長1.74%，收入增加主要是落實國家規定的各項補助政策，保障政協履職工作需要。其中：財政撥款比2019年16629.33萬元，增加618.59萬元，增長3.72%；繼續使用的財政性結轉資金比2019年667.08萬元，減少318.47萬元，下降47.74%，主要是結余結轉使用資金減少。
2020年支出預算17596.53萬元，比2019年17296.41萬元，增加300.12萬元，增長1.74%。其中：基本支出10533.07萬元，佔總支出預算59.69%，比2019年10300.47萬元，增加232.6萬元，增長2.26%，主要是由於落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，人員經費預算有所增加。項目支出預算7063.46萬元，比2019年6995.94萬元，增加67.52萬元，增長0.97%，主要是進一步加強和改進人民政協工作，做好委員履職平臺建設，保障政協履職工作需要。
三、主要支出情況
2020年部門支出主要用於組織委員開展政協協商、民主監督、參政議政等各項履職工作，保障政協會議服務、委員視察調研、信息化運維和日常運轉經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支由市政協機關本級行政和本級事業組成。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算177萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少401.54萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數120萬元，比2019年預算數125.6萬元，減少5.6萬元，主要是嚴格落實厲行節約的各項規定，嚴控因公出國審批制度；2020年因公出國(境)費用主要用於與國外地方議會交流交往、合作，開展愛國統一戰線海外華人華僑工作，參加必要的境外會議和培訓等方面。
2、公務接待費。2020年預算數57萬元，比2019年預算數59.1萬元，減少2.1萬元，主要是嚴格執行公務接待的各項規定，嚴控公務接待支出。2020年公務接待費主要用於接待全國政協、外省市政協和港澳臺僑工作顧問來京視察考察調研等。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元，比2019年預算數393.84元，減少393.84萬元，主要是按照全市機構改革的要求，公務車輛全部劃轉北京市機關事務管理局統一管理，按照公務車數量計算的車輛運作維護費用一併進行了劃轉。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額4342.37萬元，其中：政府採購貨物預算786.74萬元，政府採購工程預算164.13萬元，政府採購服務預算3391.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額2572.884萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年中國人民政治協商會議北京市委員會機關本級行政和本級事業的機關運作經費財政撥款預算914.44萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳填報績效目標的預算項目14個，佔2020年全部預算項目43個的32.56%。填報績效目標的項目支出預算4089.32萬元，佔全部項目支出預算的60.85%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔有情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額30811.51萬元，其中：本部門有車輛0台，0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備7台，價值501.18萬元，無單價100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表