目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國共産黨北京市委員會宣傳部(簡稱市委宣傳部)是市委主管意識形態方面工作的職能部門，為正局級，加挂北京市人民政府新聞辦公室(簡稱市政府新聞辦)、北京市新聞出版局(簡稱市新聞出版局)、北京市版權局(簡稱市版權局)、北京市電影局(簡稱市電影局)牌子。首都精神文明建設委員會辦公室(簡稱首都精神文明辦)設在市委宣傳部。下屬9個事業單位，分別為北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市宣傳幹部教育中心、北京市文化發展中心、北京市新聞出版局資訊中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心及北京電腦軟體登記中心。
(二)人員構成情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制242人，實際 235人(含駐部紀檢組)；事業編制160人，實際100人；聘用人員42人。
離退休人員43人，其中：離休3人，退休40人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算117052.49萬元，比2019年76276.24萬元增加40776.25萬元，增長53.46%。其中：財政撥款108552.83萬元，比2019年63140.1萬元增加45412.73萬元；繼續使用的財政性結轉資金8499.66萬元，比2019年13136.14萬元減少4636.48萬元。收入預算增加的主要原因為：因機構改革併入首都精神文明建設委員會辦公室及9家所屬事業單位。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算12890.38萬元，佔總支出預算11.01%，比2019年5698.47萬元增加7191.91萬元，增長126.21%，增加主要原因為：因機構改革併入首都精神文明建設委員會辦公室及9家所屬事業單位。
2.項目支出預算104162.11萬元，佔總支出預算的88.99%，比2019年70577.77萬元增加33584.34萬元，增長47.58%，增加主要原因為：因機構改革併入首都精神文明建設委員會辦公室及9家所屬事業單位。
三、主要支出情況
2020年部門預算項目支出方向主要為文化活動及新聞出版電影支出，其中文化活動主要包括北京市宣傳文化引導基金、農村電影放映工程等項目；新聞出版電影支出主要包括北京市國家電影事業發展專項資金、北京市實體書店項目、北京全民閱讀工程、北京市綠色印刷工程等項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處及北京市宣傳幹部教育中心4個單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算220.38萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算增加67.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數198.6萬元，比2019年預算數139萬元增加59.6萬元，主要原因：因機構改革併入首都精神文明建設委員會辦公室及北京市文化創意産業促進中心因公出國(境)費用。2020年因公出國(境)費用主要用於本部門工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等方面。
2.公務接待費。2020年預算數16.84萬元，比2019年預算數13.59萬元增加3.25萬元，主要原因：因機構改革併入首都精神文明建設委員會辦公室、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處及北京市宣傳幹部教育中心公務接待費。2020年公務接待費主要用於本部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數4.94萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平；公務用車運作維護費2020年預算數4.94萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.59萬元。公務用車運作維護費2020年比2019年預算數0萬元增加4.94萬元。主要原因：因機構改革併入北京市宣傳幹部教育中心公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額20508.73萬元，其中：政府採購貨物預算2592.33萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算17916.4萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額1989.15萬元，其中：財政撥款1989.15萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年中國共産黨北京市委員會宣傳部本級等1家行政單位機關運作經費財政撥款預算1091.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目177個，佔本部門全部預算項目194個的91.24%。填報績效目標的項目支出預算94358.14萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的98.6%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛2台，8.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台，1055.37萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表