目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)機構設置情況、單位性質
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心。
(二)中共北京市委統戰部的主要職責
中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
(三)人員構成情況
中共北京市委統戰部行政編制111人(含工勤人員5人)，事業編制73人；在職職工人數145人，其他聘用人員10人。
離退休人員64人，其中：離休11人，退休53人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算總體情況
2020年收入預算10368.59萬元，比2019年9958.08萬元增加410.51萬元，增長4.12%。其中：財政撥款10249.57萬元比2019年9831.15萬元增加418.42萬元。增加原因：一是落實職級並行規定和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加。二是按照中央有關要求，增加了部分統戰工作任務。三是繼續使用的財政結轉資金有所增加。
(二)支出預算總體情況
2020年支出預算10368.59萬元，其中：
1.基本支出預算6623.03萬元，佔總支出預算63.88%，比2019年6520.21萬元增加102.82萬元，增長1.58%。主要是落實職級並行規定和全市統一工資政策，人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算3745.56萬元，比2019年3437.87萬元增加307.69萬元，增長8.95%。主要是按照中央有關要求，增加了部分統戰工作任務，同時繼續使用的財政結轉資金有所增加。
三、主要支出情況
中共北京市委統戰部項目支出主要是圍繞市委市政府各項決策及中心工作事項，按照中央及市委要求履行部門職責的工作項目，用於貫徹落實黨的統一戰線工作方針政策，通過開展統戰及僑務工作等活動，在海內外對統戰及僑務工作進行宣傳，進一步加強與統戰對象及廣大華僑華人的聯繫。引導統戰對象及廣大華僑華人為首都發展做貢獻。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委統戰部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算112.07萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少2.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2020年預算數111.67萬元，與2019年預
算數111.68萬元基本持平。2020年公務接待費主要用於海外華僑華人國慶接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0.40萬元，其中，公務用車運作維護費2020年預算數0.40萬元，包括：公務用車維修0.10萬元，公務用車保險0.30萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數2.85萬元減少2.45萬元。主要原因：貫徹中央八項規定，厲行節約。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中共北京市委統戰部政府採購預算總額1557.88萬元，其中：政府採購服務預算1557.88萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中共北京市委統戰部政府購買服務預算總額530.29萬元，其中：財政撥款530.29萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年中共北京市委統戰部本級1家以及北京市黨派團體辦公樓服務管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1347.88萬元，主要用於保障黨派團體辦公樓水電氣暖以及部機關日常公用支出。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年中共北京市委統戰部填報績效目標的預算項目10個，佔本部門全部預算項目33個的30.30%。填報績效目標的項目支出預算1608.56萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的44.35%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中共北京市委統戰部共有車輛1台，16.62萬元。無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、其他需要説明的事項
根據保密法律法規和國家有關規定，2020年中共北京市委統戰部本級一般公共預算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的資訊。按照預算公開有關規定，涉密資訊在預算説明及附表中不予公開。
第二部分 2020年部門預算報表