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中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1.負責落實國家和本市關於網際網路資訊傳播的方針政策和法律法規,推動本市網際網路資訊傳播法制建設。

  2.做好本市網際網路領域的資訊內容管理工作,依法查處違法違規行為。

  3.統籌協調網路安全和信息化工作。

  4.協調、組織做好網上宣傳和輿論引導工作。

  5.承辦市委、市政府和市委網路安全和信息化委員會交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室行政編制102人,實際63人;事業編制87人,實際74人;聘用人員124人。離退休人員0人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  2020年收入預算21405.20萬元,比2019年26502.67萬元減少5097.47萬元,下降19.23%。其中:財政撥款21402.16萬元,比2019年22281.12萬元減少878.96萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元;其他資金3.04萬元,比2019年4221.55萬元減少4218.51萬元。

  2020年支出預算21405.20萬元,比2019年26502.67萬元減少5097.47萬元,下降19.23%。其中:基本支出預算6560.40萬元,比2019年5993.69萬元增加566.71萬元,增長9.46%,主要是由於落實人員正常調資等有關政策,2020年人員經費預算有所增加;項目支出預算14844.80萬元,比2019年20508.98萬元減少5664.18萬元,下降27.62%,下降主要原因:積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經費支出的相關要求,結合上年度項目執行進度及績效管理情況,整合項目申報數量,壓縮項目金額,提高項目執行率。

  三、主要支出情況

  中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室2020年項目支出方向主要為宣傳事務、教育支出等方面的履職經費。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公經費"的單位範圍

  中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬事業單位。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公"經費財政撥款預算53.22萬元,與上年持平。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年預算數50萬元,與上年持平。2020年因公出國(境)費用主要用於參加網際網路業務培訓、網際網路行業考察交流等方面。

  2.公務接待費。2020年預算數3.22萬元,與上年持平。2020年公務接待費主要用於接待外省市來辦學習考察等公務接待活動。

  3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與上年持平;公務用車運作維護費2020年預算數0萬元,其中:公務用車加油0萬元,公務用車維修0萬元,公務用車保險0萬元,其他0萬元。與上年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府採購預算總額6835.05萬元,其中:政府採購貨物預算169.63萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算6665.42萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2020年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室政府購買服務預算總額9421.77萬元,其中:財政撥款9421.77萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2020年中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室機關運作經費財政撥款預算2125.25萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室填報績效目標的預算項目18個,佔全部預算項目40個的45%。填報績效目標的項目支出預算10495.48萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的70.70%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,中共北京市委網路安全和信息化委員會辦公室共有車輛0台,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、558.39萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、1229.89萬元。

  六、名詞解釋

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府購買服務:通過發揮市場機製作用,把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並由政府根據合同約定向其支付費用。

第二部分 2020年部門預算報表

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