目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市發展和改革委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2003〕64號)設立市發展改革委。目前，內設機構28個，分別為辦公室、研究室、法規處、發展規劃處、國民經濟綜合處、經濟體制綜合改革處、固定資産投資處(社會投融資服務處)、産業發展處、利用外資和境外投資處(推進"一帶一路"建設工作處)、區域發展處、基礎設施處、高技術産業處、資源節約和環境保護處、社會發展處、經濟貿易處、財政金融處、價格綜合處、價格管理處、成本調查監審處、收費管理處、能源發展處、新能源利用處、營商環境政策處、營商環境評價處、評估督導處、公共資訊處、人口處、人事處；另設機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處,另有中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會駐北京市發展和改革委員會紀檢監察組。設在機構4個，分別為北京市國防動員委員會國民經濟和裝備動員辦公室、北京市協調推進大興國際機場建設工作辦公室、北京市新首鋼高端産業綜合服務區發展建設領導小組辦公室、北京市"疏解整治促提升"專項行動工作辦公室。
市發展和改革委員會本級及下設獨立預算單位共11家，分別為：北京市發展和改革委員會機關行政、北京市發展和改革委員會機關後勤服務中心、北京市世界銀行亞洲發展銀行貸款項目領導小組綜合辦公室、北京市發展和改革委員會老幹部活動站、北京市經濟資訊中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市發展和改革委員會行政審批服務中心、北京市價格認證中心、北京市價格監測中心、北京市節能監察大隊。
市發展改革委是負責本市國民經濟和社會發展統籌協調、經濟體制改革綜合協調的市政府組成部門。主要職責為：貫徹落實國家有關法律、法規、規章和政策，研究提出經濟社會發展、經濟結構調整的目標和政策措施，擬訂本市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃並組織實施；研究經濟體制改革的重大問題，規劃本市重大建設項目和生産力佈局；擬訂本市全社會固定資産投資和重大項目中長期規劃和年度實施計劃，統籌安排本市財政性建設資金；按國家及市政府規定許可權審批、核準、審核和上報固定資産投資建設項目、外資項目、境外投資項目；統籌規劃和綜合協調産業發展，推進本市經濟結構戰略性調整；監測本市國民經濟形勢和社會發展態勢，承擔預測預警和資訊引導工作，承擔本市重要商品總量平衡和宏觀調節責任；承擔本市價格管理責任，依法擬訂、調整由市政府管理的重要商品價格和重要收費標準，並組織實施；監督檢查價格政策的執行情況並提出相關政策建議；負責本市節能減排和應對氣候變化的綜合協調工作，綜合協調節能環保産業有關工作，組織實施節能監察和考核工作；負責研究提出本市人口調控戰略，擬訂人口政策；負責人口重大問題研究，提出人口與經濟、社會、資源、環境可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展政策建議；承擔本市營商環境改革政策制定，統籌本市重點企業"服務包"落實以及營商環境評價等工作；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市發展和改革委員會行政編制382人，實際370人；事業編制420人，實際365人；聘用人員15人。
離退休人員301人，其中：離休6人，退休295人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)全年收入76276.17萬元
2020年收入預算76276.17萬元，比2019年81937.8萬元減少5661.63萬元，下降6.91%。其中：財政撥款73271.54萬元,比2019年75835.73萬元減少2564.19萬元；統籌使用結余資金安排預算643.9萬元,比2019年1194.2萬元減少550.3萬元；其他資金2360.74萬元,比2019年4907.87萬元減少2547.14萬元。其他資金減少的主要原因：預計2020年事業收入將同比下降。同時，2019年結轉2020年繼續使用的財政性結轉資金同比下降。
(二)全年支出76276.17萬元
1.基本支出預算26162.97萬元，佔總支出預算34.3%，比2019年27416.79萬元減少1253.82萬元，下降4.57%。主要原因是機構改革過程中部分職能和機構進行了調整。
2.項目支出預算50113.2萬元，比2019年54521.02萬元減少4407.81萬元，下降8.08%。主要原因是落實市級部門過"緊日子"要求，大力壓減非剛性、非急需的項目支出。部門預算項目主要為一般公共服務支出33761.95萬元，教育支出3.83萬元，節能環保支出16000萬元，城鄉社區支出347.42萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出50113.2萬元，其中：市發展改革委及按規定納入部門預算管理的所屬單位依據職能開展相關工作所需的經費32010.38萬元，節能專項資金16000萬元，上年結轉繼續使用的財政性結轉項目資金2102.82萬元。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市發展和改革委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級及北京市經濟資訊中心、北京市經濟與社會發展研究所、北京節能環保中心、北京市價格監測中心、北京市節能監察大隊5個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算252.53萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少42.17萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數185萬元，比2019年預算數191.7萬元減少6.7萬元，主要原因：按照務實、高效、節儉的原則，科學合理安排因公出國(境)工作計劃。2020年因公出國(境)費用主要用於宏觀經濟政策、資源能源、養老醫療、節能環保等領域對外交流與合作等方面。
2、公務接待費。2020年預算數3.08萬元，比2019年預算數9.33萬元減少6.25萬元，主要原因：根據工作需要，科學合理安排公務接待預算計劃。2020年公務接待費主要用於外單位公務人員來我委出席會議、考察調研、學習交流等發生的接待用餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數64.45萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數一致，主要原因：根據工作計劃，2020年度不對老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2020年預算數64.45萬元，其中：公務用車加油22.28萬元，公務用車維修13.34萬元，公務用車保險16.34萬元，其他12.49萬元。比2019預算數93.67萬元減少29.22萬元，主要原因：根據工作需要，科學合理安排公務用車使用，進一步降低公務用車使用成本。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市發展和改革委員會政府採購預算總額20911.6萬元，其中：政府採購貨物預算115.53萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算20796.07萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市發展和改革委員會政府購買服務預算總額12636.25萬元，其中：財政撥款12636.25萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市發展和改革委員會北京市發展和改革委員會機關行政、北京市節能監察大隊等2家行政單位以及北京市價格監測中心、北京市價格認證中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1261.04萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市發展和改革委員會填報績效目標的預算項目61個，佔本部門全部預算項目176個的34.66%。填報績效目標的項目支出預算39887.57萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的79.59%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市發展和改革委員會共有車輛40台，881.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台(套)、5994.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、607.97萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表