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北京市民政局2020年財政預算資訊

日期:2020-02-21 10:00    來源:北京市民政局

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目錄

  第一部分 2020年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2020年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2020年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、政府採購預算明細表

  五、財政撥款收支總表

  六、一般公共預算財政撥款支出表

  七、一般公共預算財政撥款基本支出表

  八、一般公共預算財政撥款項目支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表

  十一、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十二、部門整體支出績效目標申報表

  十三、項目支出績效目標申報表

第一部分 2020年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  中共北京市委社會工作委員會(簡稱市委社會工委)是市委派出機構,北京市民政局(簡稱市民政局)是市政府組成部門。市委社會工委與市民政局合署辦公。市委社會工委、市民政局貫徹落實黨中央關於社會建設、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對社會建設、民政工作的集中統一領導。

  市委社會工委主要職責是:

  1.貫徹落實黨中央關於社會建設工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求,研究提出工作意見並組織實施。

  2.研究提出本市社會建設的總體規劃、重要政策和方案,為市委宏觀決策服務。

  3.宏觀指導、統籌協調和督促檢查本市社會建設重點任務的落實。

  4.擬訂本市社會管理體制改革和社會領域社會動員體制機制建設的規劃和政策措施並組織實施。

  5.負責研究推進本市街道管理體制改革工作。

  6.協調指導各區、各有關單位開展社區黨建工作;協調指導社會組織開展黨建工作。

  7.協調指導本市社會工作人才隊伍建設工作,擬訂社會工作人才隊伍建設的規劃和政策措施並組織實施,建立健全以培養、評價、使用、激勵為主要內容的制度和機制。

  8.負責對各區社會建設工作進行指導和督促檢查。

  9.完成市委交辦的其他任務。

  市民政局主要職責是:

  1.貫徹落實國家關於民政事業方面的法律法規、規章和政策,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。擬訂民政事業中長期發展規劃和政策並監督實施。

  2.承擔依法對本市社會團體、社會服務機構、基金會進行登記和監督管理責任。指導各區社會團體、社會服務機構的登記管理工作。

  3.擬訂本市社會福利事業發展規劃、政策和標準;擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進慈善事業發展的政策,組織、指導社會捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策,指導相關權益保護工作。負責建設徵地超轉人員管理工作。

  4.負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作。擬訂養老服務體系建設政策、法規草案、標準和規劃並組織實施。

  5.提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。聯繫街道辦事處工作。推動基層民主政治建設。

  6.統籌推進本市城鄉社區建設,擬訂城鄉社區建設的規劃和政策措施並組織實施。擬訂本市城鄉基層群眾自治建設具體辦法並組織實施。

  7.組織擬訂本市城鄉社會救助規劃、政策和標準;健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負責特困人員供養工作。

  8.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護政策,負責組織實施見義勇為人員的獎勵和保護工作。

  9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養的政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養、救助服務機構管理工作。

  10.承擔外地來京陳情人員和非正常陳情人員的接濟服務管理工作。

  11.擬訂本市行政區劃管理政策。負責本市行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負責全市行政區域界線的管理工作。負責各區邊界爭議調處工作。

  12.負責本市社會工作人才登記管理和繼續教育工作。負責本市誌願服務行政管理工作。

  13.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置

  內設31個職能處室,分別為辦公室、研究室、政策法規處、規劃建設處、行政審批處、社會建設綜合協調處、基層政權和社區建設處、社區黨建工作處、社會組織工作處、社會工作隊伍建設處(志願者和社會動員工作處)、社會福利管理處、養老工作處、兒童福利和保護處、慈善工作處(福利彩票管理處)、社會救助處、社會事務管理處、區劃管理處、見義勇為權益保護處、標準與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛處、計劃財務處、審計處、組織處、人事處、機關黨委、機關紀委(工委巡察工作辦公室)、工會、團委、離退休幹部處。

  下屬14個預算單位,分別是北京市社會組織管理中心、北京市民政教育管理學院、北京市接受捐贈事務管理中心、北京市民政局徵地後超轉人員管理辦公室、北京市接濟救助管理事務中心、北京市民政綜合執法監察大隊、北京市民政公共服務設施建設事務中心等。

  (三)人員情況

  市委社會工委市民政局行政、事業編制1183人,在職1027人,聘用人員4人。

  離退休人員493人,其中:離休13人,退休480人。

  二、2020年收入及支出總體情況

  (一)全年收入87761.03萬元

  2020年收入預算87761.03萬元,比2019年106611.11萬元減少18850.08萬元,下降17.68%。其中:財政撥款84125.37萬元,比2019年94185.5萬元減少10060.13萬元,主要原因是落實過"緊日子"要求,樹立"零基預算"理念,優化支出結構,壓減一般性支出,壓縮市級資金規模,加大轉移支付力度;統籌使用結余資金安排預算607.6萬元,比2019年1052.85萬元減少445.25萬元,主要原因是加大存量資金盤活消化力度,減少結余;其他資金3028.06萬元,比2019年11372.76萬元減少8344.7萬元,主要原因是加快項目執行進度,減少項目資金結余結轉。

  (二)全年支出87761.03萬元

  2020年全年支出預算87761.03萬元。其中:基本支出預算36453.14萬元,佔總支出預算41.54%,比2019年39410.67萬元減少2957.53萬元,下降7.5%,主要原因是北京市民政局房産管理所轉隸等;項目支出預算51307.89萬元,比2019年66415.78萬元減少15107.89萬元,下降22.75%,主要原因是加大各類資金統籌及存量資金盤活消化力度,統籌、調整、優化項目支出結構,加大轉移支付,壓減一般性支出。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出方向及主要情況主要是:社會保障和就業支出中的民政管理事務、社會組織管理、基層政權建設和社區治理、社會福利、臨時救助等;教育支出中的幹部教育和培訓支出;其他支出中的彩票公益金安排的支出。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  市委社會工委市民政局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市社會組織管理中心、北京市民政教育管理學院、北京市接濟救助管理事務中心(本級)、北京市未成年人救助保護中心等11個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2020年"三公"經費財政撥款預算316.96萬元,比2019年"三公"經費財政撥款預算減少238.67萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2020年預算數198.82萬元,比2019年預算數238.86萬元減少40.04萬元,主要原因是按照厲行節約和壓減一般性支出等要求,嚴控因公出國(境)費用;2020年因公出國(境)費用主要用於社會建設、社會福利、社會救助等方面。

  2.公務接待費。2020年預算數1萬元,比2019年預算數1.17萬元減少0.17萬元,主要原因是按照厲行節約等要求,嚴格控制公務接待費。2020年公務接待費主要用於各省市來訪單位接待支出等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數117.14萬元,其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,比2019預算數186.32萬元減少186.32萬元,主要原因是嚴格按照"三公"類經費只減不增等要求,壓減車輛更新購置費;公務用車運作維護費2020年預算數117.14萬元(其中:公務用車加油61.68萬元,公務用車維修20.19萬元,公務用車保險19.89萬元,其他15.38萬元),比2019預算數129.28萬元減少12.14萬元,主要原因是壓縮行政運作成本,執行公務用車改革相關政策等。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2020年市委社會工委市民政局政府採購預算總額24828.97萬元,其中:政府採購貨物預算1570.48萬元,政府採購工程預算2333.73萬元,政府採購服務預算20924.76萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2020年市委社會工委市民政局政府購買服務預算總額18978.16萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  2020年市委社會工委市民政局(本級)、北京市民政綜合執法監察大隊等2家行政單位以及北京市接濟救助管理事務中心(本級)、北京市社會組織管理中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2544.5萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2020年,市委社會工委市民政局填報績效目標的預算項目136個,佔全部預算項目156個的87.18%。填報績效目標的項目支出預算47152.00萬元,佔全部項目支出預算的97.85%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2020年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2019年底,本部門共有車輛94台,2257.71萬元;單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、2446.39萬元,單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、108.23萬元。

  (八)重點支出和重大投資項目情況説明

  老年人養老服務補貼津貼市級補助(專項轉移支付)。

  【立項依據】貫徹落實國務院辦公廳《關於推進養老服務發展的意見》(國辦發〔2019〕5號)、《關於制定和實施老年人照顧服務項目的意見》(國辦發〔2017〕52號)和市政府辦公廳《關於加強老年人照顧服務完善養老體系的實施意見》(京政辦發〔2018〕41號),依據市民政局、市財政局等七部門《北京市老年人養老服務補貼津貼管理實施辦法》(京民養老發〔2019〕160號)。

  【實施方案】1.補貼津貼對象和標準。老年人養老服務補貼津貼發放給具有本市戶口且符合相應條件的老年人,包括困難老年人養老服務補貼、失能老年人護理補貼、高齡老年人津貼等三類:(1)困難老年人養老服務補貼。屬於新增內容,發放給符合條件的低保、低收入、計劃生育特殊家庭等困難老年人,用於補貼其晚年日常照料等生活性服務支出。其中享受低保待遇的老年人每人每月300元、低收入家庭中未享受低保待遇的老年人每人每月200元、計劃生育特殊家庭且不符合前述條件的老年人每人每月100元。(2)失能老年人護理補貼。聚焦失能老年人照護需求,發放給重度失能或重度殘疾的老年人,用於補貼其因生活自理能力缺失而産生的長期照護支出,包括但不限于購買照料支援、照顧服務、護理服務等照護性服務。其中經綜合評估為重度失能的老年人,殘疾等級為一級的視力、肢體、智力、精神殘疾老年人,殘疾等級為二級的智力、精神殘疾老年人中的多重殘疾老年人,補貼標準為每人每月600元;殘疾等級為二級的視力、肢體殘疾老年人,殘疾等級為二級、三級的智力、精神殘疾老年人,補貼標準為每人每月400元;殘疾等級為一級、二級的聽力、言語殘疾老年人,補貼標準為每人每月200元。(3)高齡老年人津貼。整合了原有補貼津貼政策,適度提高了發放標準,發放給80周歲及以上老年人,其中80周歲至89周歲的老年人每人每月100元、90周歲至99周歲的老年人每人每月500元、100周歲及以上的老年人每人每月800元。2.申請方法和便民措施。(1)三種便捷申請方法。一是老年人或委託代理人、監護人通過智慧手機、電腦等登錄北京市政務服務網(http://banshi.beijing.gov.cn/)、北京社會建設與民政首頁(http://mzjgfpt.caservice.cn/mzjwz/)、市民政局微信公眾號(北京社會建設與民政),輸入姓名和身份證號碼後填報申請。二是就近在本市任一街道(鄉鎮)民政社保辦事窗口,出示居民身份證,讓其協助登錄申請網路平臺填寫姓名和身份證號提出申請。三是在社區或街道(鄉鎮)領取並填寫《北京市老年人養老服務補貼津貼申請表》後,到戶口所在地街道(鄉鎮)社會救助或"一門受理"窗口出示居民身份證或戶口簿原件後提交。(2)三大便民措施。①減少重復申請。為方便申請人,以下三種情形老年人不用重新提出申請,由社會福利綜合管理平臺通過老年人預留手機號碼推送養老服務補貼津貼發放通知進行告知,系統直接生成併發放補貼至老年人持有的銀行帳戶,如老年人放棄補貼津貼、更改發放賬戶及其他疑問,可向戶籍所在鄉鎮街道的社會救助或"一門受理"窗口反映,經核實後進行調整。一是困難老年人養老服務補貼,凡享受本市低保、低收入待遇和計劃生育特殊家庭的老年人,除已入住社會福利機構以外的,直接默認其提出了申請,發放補貼至其持有的民政一卡通、計劃生育特殊家庭扶助卡中。二是高齡津貼,對應原80周歲以上及各區已經發過的歷史記錄,進行默認發放至其持有的養老助殘卡中,遇有持兩種卡以上的老年人,按特殊優先原則處理,例如,老年人同時持有"養老助殘卡""民政一卡通",系統優先選擇"民政一卡通"。三是護理補貼,對持有殘聯發放的殘疾證的老年人,直接默認其提出了申請,發放補貼至其殘疾人一卡通中。②自動轉接申請。被評為重度失能的老年人,由社會福利綜合管理平臺自動生成並推送發放護理補貼至老年人在申請評估時填報的指定銀行賬戶。需要提醒的是,申請失能護理補貼的老年人需要先進行老年人能力綜合評估,與申請老年人養老服務補貼津貼一樣,同樣是直接登錄上述網站的老年人能力綜合評估系統,填寫申請人姓名和身份證號碼,認證通過後填寫基本資訊線上提出評估申請,系統會將評估申請人按戶籍所在地自動分配到所在區和街道(鄉鎮),如果老年人在提出申請時沒有指定評估機構,區民政局或街道(鄉鎮)會隨機指派機構進行聯繫並評估。值得説明的是,每一次評估的費用都是由申請人自付的,評估機構的收費實行政府指導價,一般機構到府評估收費價格為60-80元/人次、到機構內接受評估收費價格為40-50元/人次,因路途較遠産生的交通和誤餐等費用由申請人與評估機構自行商定。為保證評估公平、公正、公開,全市所有評估機構和評估人員的資質認定、培訓考核、系統管理實行全市統一,全市將逐步建立健全一支專業化的評估隊伍,實現對全市各街道(鄉鎮)的全覆蓋。③留足過渡時間。為給老年人更廣泛的了解政策和更充足的補貼津貼申請時間,《實施辦法》從正式實施的10月1日起,對延誤申請時間在6個月以內的,實施申請人提交申請後從符合條件的當月起予以計發,就是6個月以內的可以從符合條件的月份起補發,最長可以補發6個月的。因申請人自身原因,延誤申請超過半年以上的,從符合條件且提交申請的當月起計發,就是嚴格執行政策規定從提交申請的當月開始計算發放(含補發)。3.補貼發放。老年人養老服務補貼津貼按月發放,每月月底前發放下月補貼津貼。補貼津貼通過統發平臺對接金融機構轉賬,存入申請人在申請時確認的銀行卡金融借記帳戶。申請人在提出申請時,可以用已持有的"北京通-養老助殘卡"、"北京通-民政一卡通"、"北京通-殘疾人服務一卡通"、特殊家庭老年人扶助卡、"北京通-第三代社會保障卡"、軍人保障卡中的一個作為養老服務補貼津貼發放的賬戶。其中用持有的"北京通-養老助殘卡"作為發放帳戶的老年人,其80-89周歲年齡段的高齡津貼按原居家養老服務補貼發放方式和渠道執行、護理補貼不得提現。目前看,補貼發放卡涉及北京農商銀行("北京通-養老助殘卡"、"北京通-民政一卡通"、特殊家庭老年人扶助卡)、北京銀行("北京通-殘疾人服務一卡通"、"北京通-第三代社會保障卡")、中國工商銀行("北京通-第三代社會保障卡"、軍人保障卡)、中國建議銀行("北京通-第三代社會保障卡"、軍人保障卡)等四家銀行,為更利實現金融消費功能特別是有提現需求的老年人,需要按照銀行規定激活金融功能。首次補貼資金將在11月底前發放到位,鋻於政策執行是上發,即月底前發放下一個月的補貼津貼,因此11月底前發放到位的含義具體説來,就是11月底前通過一次或者兩次發放,實現政策實施月的10月份的補發,11月份的當月計發,以及12月的上發,確保年內政策、年內到位、第四季度的補貼津貼一次性全部發完。4.政策銜接。(1)在政策落實上:符合條件的老年人,可以同時申領困難老年人養老服務補貼、失能老年人護理補貼、高齡老年人津貼,就是三項都可以享受。(2)在政策銜接上:一是可以擇高,同類型補貼不重復享受,相關政策主要有《北京市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法》規定的生活補貼、護理補貼,因公致殘、離休等福利性生活補貼(津貼)、護理補貼(津貼)條件,見義勇為致殘人員護理補貼、因公致殘返城知青護理費等,申請人可以自主擇高申領。二是可以擇一,對享受《北京市困境家庭服務對象入住社會福利機構補貼實施辦法》的老年人,不能重復享受失能老年人護理補貼。對享受殘疾人兩項補貼的殘疾老年人,本著利益最大化原則,可以一邊享受困難殘疾人生活補貼,一邊享受失能老年人護理補貼。三是不能擇選,領取工傷保險生活護理費、納入特困人員供養保障的老年人,不能重復享受困難老年人養老服務補貼和失能老年人護理補貼。四是不能列計。老年人養老服務補貼津貼不計入城鄉最低生活保障家庭收入。五是市區銜接。各區已經制定和執行的相關政策,以及出臺了長期護理保險試點方案的區,依據本辦法之規定並結合各區實際進行妥善銜接。(3)在政策廢止上:《實施辦法》實施後,《北京市高齡老年人津貼發放辦法》(京老辦發〔2008〕12號)、《北京市特殊老年人養老服務補貼辦法(試行)》(京民福發〔2008〕335號)、《關於貫徹落實<北京市市民居家養老(助殘)服務"九養"辦法>的意見》(京民老齡發〔2009〕504號)、《關於實施95周歲及以上老年人補助醫療制度的通知》(京民老齡發〔2011〕149號)、《北京市養老助殘卡管理辦法(試行)》(京民老齡發〔2014〕459號)、《北京市養老助殘服務單位管理辦法(試行)》(京民老齡發〔2014〕460號)、《關於經濟困難的高齡和失能老年人居家養老服務工作中有關服務事項的通知》(京民老齡發〔2015〕477號)、《經濟困難的高齡和失能老年人居家養老服務試點區老年人能力評估辦法》(京民老齡發〔2015〕478號)、《北京市居家養老服務補貼停發、追回管理辦法》(京民老齡發〔2016〕349號)、《關於集中開展對誤領、冒領居家養老服務補貼進行追回工作的通知》(京民老齡發〔2016〕357號)、《北京通-養老助殘卡管理辦法(試行)》(京民老齡發〔2016〕431號)等相關文件廢止。此前發佈的老年人養老服務補貼津貼有關政策,如有與本辦法規定不一致的,以本辦法為準。

  【預算安排】2020年,經市民政局審定共需安排市級補助93362.59萬元,其中:2020年專項轉移支付預算安排80078.95萬元,統籌部分區市級福彩公益金歷年結余安排13283.64萬元。

  【分配辦法】落實《實施辦法》所需資金,由市、區財政共同負擔,其中市財政局補助失能和80-89周歲老年人每人每月100元、90-99周歲每人每月200元、100周歲以上每人每月300元。按照市民政局統計確定的預計2020年享受政策各類老年人服務對象人數據實分配,以後年度逐年滾動預算安排。

  【績效目標】一是落實《實施辦法》的應保盡保,落實符合政策條、申領的老年人補貼津貼及時足額到位,預計全市有約 75萬名經濟困難老年人、失能老年人、高齡老年人直接受益,全市每年發放養老服務補貼津貼約20億元。同時,我市將不斷加強養老服務體系建設,發揮財政資金的引導和示範效應,推進專業服務供給和現實有效需求對接,引導老年人購買照料支援、照顧服務、護理服務和長期護理保險、商業養老保險等照護性服務有效滿足老年人多元個性護理需求,引導老年人補貼津貼用於養老服務消費特別是生活照料護理服務,培育本市養老服務消費市場。二是著力緩解老年人生活照料困難和支付不足,推進老年人照顧服務。通過政策創制、整合與銜接,幫助存在經濟困難、失能、高齡等狀況的老年人及其家庭提高支付能力,符合條件的具有本市戶口的老年人,目前無論是在居家養老、社區養老,還是已經入住機構養老,均可按照政策規定提出申請,其中困難老年人養老服務補貼、失能老年人護理補貼是面向全市60周歲以上的所有老年人,高齡老年人津貼面向全市80周歲以上的所有老年人,首次實現政策全覆蓋,目是幫助老年人享受到專業化、職業化、多元化的照顧服務,減輕老年人個人及其家庭的養老照料負擔,進而促進養老服務消費,推動養老服務業高品質發展。三是聚焦政策整合,推動基本養老公共服務均衡化。立足建立覆蓋廣泛、內涵豐富、銜接緊密的老年人養老服務補貼津貼制度,充分考慮與困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼及其他的老年人護理補貼、生活補貼等制度的有效銜接;整合本市60-79周歲殘疾老年人居家助殘補貼、80周歲及以上老年人居家養老服務補貼(或稱養老助殘卡補貼)制度、90周歲及以上老年人高齡津貼制度、95周歲及以上老年人補助醫療制度、100周歲及以上高齡老年人百歲津貼制度,實現全市性對老年人的"補人頭"的政策只有一個,今後申請的老年人只需從自身困難、身體失能、年歲高齡三個角度入手,不必考慮其他,一個老年人符合三個條件的可以同時享受三類補貼津貼制度,老年人在專業化的養老服務體系支撐下可以自主消費、自主選擇服務、自主點評服務品質,做到自己的晚年自己來做主,政府全力做好服務體系建設和老年人權益維護保障工作。同時,政策還做好了與正在試點探索推進長期照護保險制度的順利銜接,確保消費支出用於專業服務,用於提高老年人晚年生活品質。(注:《北京市老年人養老服務補貼津貼管理實施辦法》及政策解讀、問答已在北京市民政局官方網站發佈。)

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  養老服務機構責任保險:養老服務機構責任保險是以養老服務機構對入住老人依法應負的民事賠償責任為保險標的,被保險人在保險單中列明的區域範圍內依法從事養老服務活動時,因過失導致意外事故,造成服務對象遭受人身損害,入住老人或其家屬向機構提出損害賠償請求,由保險公司根據保險合同約定代為履行經濟賠償責任。

第二部分2020年部門預算報表

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