目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉交通統籌發展、交通運輸和交通基礎設施綜合管理的市政府組成部門。
1.貫徹落實國家關於交通運輸方面的法律法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案和政策措施，並組織實施。擬訂交通運輸發展戰略，對交通運輸行業改革與發展中的重大問題進行調查研究，並提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎設施建設和交通運輸行業的中長期發展規劃。參與編制綜合交通規劃、交通專項規劃、城市軌道交通建設規劃及相關規劃實施的評估工作。負責大型城建項目交通影響評價的審核。負責市管道路建設項目規劃設計方案中交通內容的審查。參與市級交通基礎設施建設項目初步設計的審查。統籌推進重大交通基礎設施建設，會同相關部門建立交通基礎設施建設項目庫。
3.組織編制市級交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度建設建議計劃。組織編制交通基礎設施維修養護以及交通運輸行業年度計劃，並組織實施和監督管理。負責提出交通基礎設施建設和維修養護財政性資金安排意見。參與交通發展建設投融資政策的研究和實施。負責城市軌道交通和其他公共交通特許經營項目的具體實施和監督管理工作。提出交通運輸行業收費政策及標準的建議。
4.負責推進區域交通一體化協同發展。負責本行政區域內鐵路、民航和郵政等綜合運輸的協調工作。組織擬訂各類重點交通運輸服務保障方案，並監督實施。參與編制現代物流業發展戰略和規劃，並提出有關政策和標準建議。
5.負責本市交通基礎設施的監督管理和交通運輸業的行業管理，擬訂有關政策和標準。負責公路建設市場和道路、水路運輸市場監督管理，協調推進交通運輸産業發展。負責交通運輸行業的行政許可和信用體系建設工作。指導交通運輸行業節能減排工作。
6.負責本市交通基礎設施和交通運輸行業安全生産的監督管理。負責交通運輸安全應急方面的組織協調，協助有關部門調查處理交通運輸行業重大安全事故。負責重大突發事件中的運輸組織和交通設施保障。負責鐵路監護道口安全的管理工作。承擔北京市交通安全應急指揮部的具體工作。
7.負責組織協調本市交通綜合治理工作。負責統籌停車管理工作，負責網際網路租賃自行車的行業管理。
8.負責本市地方海事工作。
9.制定本市交通運輸科技和智慧交通發展規劃、年度計劃、政策。組織指導交通運輸信息化建設，推動智慧交通系統建設。組織指導重大交通科技項目立項、研究、開發和成果推廣、應用工作。
10.負責本市交通運輸行業的宣傳教育工作，組織開展交通運輸行業精神文明建設工作。負責交通運輸行業對外交流與合作。
11.指導本市交通運輸綜合執法工作。
12.指導、協調和監督各區的交通運輸工作。
13.承擔北京市國防動員委員會交通戰備辦公室工作。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)部門機構設置
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市交通委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕47號)，設立北京市交通委員會。北京市交通委員會部門預算共計38個單位。按單位基本性質劃分：行政單位2個，事業單位36個；按預算管理級次劃分：一級單位1個，二級單位36個，三級單位1個。
(三)人員構成情況
北京市交通委員會行政編制855人，實際820人；事業編制2475人，實際2258人；聘用人員176人。
離退休人員3545人，其中：離休38人，退休3507人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算1491374.95萬元，比2019年1831235.37萬元減少339860.42萬元，下降18.56%。
1.財政撥款1447435.80萬元，比2019年1817096.97萬元減少369661.17萬元，下降20.34%，主要原因是中央車購稅補助資金較上年有所減少。
2.其他資金6748.50萬元，比2019年7015.58萬元減少267.08萬元，下降3.81%，主要原因是我委所屬單位交通運輸職業學院中職生數量較上年減少，且2020年預計免學費學生數量較上年增加，導致專戶管理的事業收入有所減少。
3.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算216.31萬元，比2019年141.59萬元增加74.72萬元，增長52.77%，主要原因是我委加大結余資金與年度預算的統籌力度，事業基金納入預算金額增長。
4.繼續使用的財政性結轉資金36974.34萬元，比2019年6981.23萬元增加29993.11萬元，增長429.62%，主要原因是我委年內新增重點事項，2019年新增安排純電動出租汽車推廣應用獎勵資金和取消高速公路省界收費站設施及系統建設改造中央車購稅補助項目資金。
(二)2020年支出預算1491374.95萬元，比2019年1831235.37萬元減少339860.42萬元，下降18.56%。
1.基本支出預算118007.95萬元，比2019年113451.01萬元增加4556.94萬元，增長4.02%，主要原因是編制內人員增加以及養老、醫療等各類社會保障繳費基數根據相關政策提高，使繳費金額增加。
2.項目支出預算1372140.40萬元，比2019年1716389.42萬元減少344249.02萬元，下降20.06%，主要原因是中央車購稅補助資金較上年有所減少。
3.事業單位經營支出1226.60萬元，比2019年1394.94萬元減少168.34萬元，下降12.07%，主要原因是我委所屬單位質監站壓減經營成本。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為普通公路建設養護項目、市管城市道路養護項目、軌道交通政企合作項目(非ABO部分)政府補償費用、地面公交配備乘務管理員經費、計程車燃油價格補貼、政府收費還貸高速公路運作費、北京市純電動出租汽車推廣應用獎勵資金、市郊鐵路委託運營服務保障、高速公路PPP項目可行性缺口補貼資金、常規疏堵等項目經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市交通委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括26個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算1261.38萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少47.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數217萬元，與2019年預算數持平；2020年因公出國(境)費用主要用於參加國際交通會議、交通需求管理、公共交通服務、交通基礎設施管理等方面的國際交流。
2.公務接待費。2020年預算數10.7萬元，比2019年預算數19.21萬元減少8.51萬元，主要原因：我委進一步壓縮各類公務接待費用。2020年公務接待費主要用於公路行業交流、品質檢查、疏堵工程、城市道路養護管理、城鎮道路建設拆遷、維護路産路權、道路環境綜合治理等各項業務活動中發生的接待費用，以及接待外省市交通部門來京交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數1033.67萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數285.56萬元，比2019預算數254.05萬元增加31.52萬元，主要原因：除了延續上年的車輛更新以外，我委交通運輸職業學院按政策要求更新兩輛公務用車。公務用車運作維護費2020年預算數748.11萬元，其中：公務用車加油205.23萬元，公務用車維修308.55萬元，公務用車保險147.61萬元，其他86.72萬元。公務用車運作維護費比2019預算數818.73萬元減少70.62萬元，主要原因：2020年公務用車運作維護費定額標準降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市交通委員會政府採購預算總額32762.99萬元，其中：政府採購貨物預算6375.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算26387.99萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市交通委員會政府購買服務預算總額21437.76萬元,其中:財政撥款20410.15萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市交通委員會部門包括北京市交通委員會本級等2家行政單位，以及北京市交通委員會東城運輸管理分局等16家參公管理事業單位，機關運作經費財政撥款預算8728.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市交通委員會填報績效目標的預算項目246個，佔本部門全部預算項目525個的46.86%。填報績效目標的項目支出預算1316547.36萬元，佔本部門年初全部項目支出預算1372140.4萬元的95.95%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
1.佔道費152010001
項目名稱：佔道費
收費依據：《城市道路管理條例》(國務院令第198號)第三十七條 佔用或者挖掘由市政工程行政主管部門管理的城市道路的，應當向市政工程行政主管部門交納城市道路佔用費；《北京市城市道路管理辦法》(市政府令第156號)第二十四條 經許可佔用城市道路的，應當向交通行政管理部門交納城市道路佔用費。《北京市物價局 北京市財政局關於收取佔道費(試行)的批復》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號)。
執收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市物價局 北京市財政局關於收取佔道費(試行)的批復》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號),非經營性佔道收費標準：一類道路1元/日.平方米；二類道路0.4元/日.平方米；三類道路0.2元/日.平方米。
收入預計：1200萬元。
2.城市道路挖掘修復費152010001
項目名稱：城市道路挖掘修復費
收費依據：《北京市財政局 北京市發展和改革委員會關於同意城市道路挖掘修復收費立項的函》(京財綜〔2010〕1615號)
執收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市交通委員會關於調整城市道路挖掘修復費收費標準的通知》(京交財發〔2011〕144號)
收入預計：15000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市交通委員會共有車輛800台，15825.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備99台(套)、11133.50萬元，單位價值100萬元以上的專用設備156台(套)、36031.43萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
我委列入第十五屆人民代表大會第三次會議審查的重點支出和重大投資項目為普通公路新改建。
1.立項依據
我委2020年普通公路新改建和提級改造28個項目依據發改部門和規劃部門的批復開展。
2.實施方案
我委2020年普通公路新改建和提級改造28個項目均為縣級以上公路，分佈在北京市10個郊區。按照建設性質區分，新建工程16項，改建工程8項，續建工程4項。建設規模177.08公里，計劃工期開工時間最早在2017年，完工時間最晚在2022年。
3.預算安排
我委2020年普通公路新改建和提級改造28個項目使用資金合計132600萬元。
4.分配方法
我委2020年普通公路新改建和提級改造28個項目,計劃至2019年底使用資金263638萬元，2020年申報預算資金132600萬元。
5.績效目標
到2020年底，17項普通公路將完工通車，116.56公里完成新建改建，公路網密度將得到提升，路網結構更加完善，城鄉一體化水準得到顯著改善，人民群眾的獲得感將進一步提升。G105、G230等國道建成後，北京與河北地區之間聯繫將更加暢通。通懷路部分路段實現通車，將為構建首都高精尖經濟結構，助力"三城一區"建設提供有力保障。8項副中心項目中3項完工，其餘5項也將取得階段性進展。平谷黃松峪旅遊連接線、密雲順潮街、懷柔西行樹橋等項目位於生態涵養區，項目建設有利於提升山區經濟活力，促進經濟社會均衡協調發展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表