目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市農業農村局2020年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
北京市農業農村局內設機構33個處室，所屬27個二級預算單位，分別為市農業農村局機關行政、市農業農村局機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業農村局老幹部活動站、北京市農業農村局幼兒園、北京市農業農村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市動物衛生監督所、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業農村局後勤服務中心、北京市農業農村局財務服務中心。
(二)部門機構職責
貫徹執行國家關於"三農"工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策及有關法律法規規章。統籌推動發展本市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施。負責指導本市農村合作經濟經營管理工作。指導本市鄉村特色産業、農産品加工業和休閒農業發展工作。組織構建本市現代農業産業體系、生産體系、經營體系。負責本市食用農産品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或者生産加工企業前品質安全監督管理。指導本市基本農田、漁業水域以及農業生物物種資源保護與管理工作，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田品質保護工作。負責本市有關農業生産資料和農業投入品的監督管理。負責本市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責本市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。推動本市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。研究擬訂本市山區發展規劃和年度指導性計劃等。
(三)單位性質、人員構成情況
北京市農業農村局所屬27個二級預算單位，其中行政單位2個；參照公務員管理事業單位3個；全額撥款事業單位21個；差額管理事業單位1個。
北京市農業農村局行政編制264人，實際261人；事業編制1029人，實際929人；離退休人員814人，其中：離休21人，退休793人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算110653.07萬元，比2019年146644.7萬元減少35991.62萬元，下降24.54%。其中：財政撥款105814.5萬元,比2019年139723.48萬元減少33908.98萬元，主要原因是壓減一般性支出和受非洲豬瘟影響政策性補助收入減少；統籌使用結余資金安排預算2712.96萬元,比2019年318.4萬元增加2394.55萬元，增加了消化結余資金的力度；其他資金2125.61萬元,比2019年6602.81萬元減少4477.2萬元，主要原因2019年加大了財政資金的執行力度。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算44078.04萬元，佔總支出預算39.83%，比2019年43810.97萬元增加267.07萬元，增長0.61%。
2.項目支出預算66575.03萬元，比2019年102833.72萬元減少36258.69萬元，下降35.26%，減少原因是壓減一般性支出和受非洲豬瘟影響政策性補助支出減少。部門預算項目主要為政策性農業保險、動植物防疫、農産品品質安全、農業科技支撐、生態農業、機構運轉等項目。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用於職工及面向公眾專業技術培訓;科學技術支出主要用於現代農業産業技術體系創新團隊建設項目支出;農林水支出主要用於強農惠農工作、農業政策性保險、農業結構調整、農業節水、農産品品質安全提升工作、農業生態環境清潔工作、動植物疾病防控工作、産業發展工作、農業推廣體系建設工作、農業服務保障強化工作以及向社會提供農業方面公共服務的支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市農業農村局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括27個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算552.49萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加75.1萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數166.95萬元，比2019年預算數186.75萬元減少19.8萬元，主要原因：進一步壓減一般性開支。2020年因公出國(境)費用主要用於結合自身業務出國(境)開展交流和培訓項目，計劃2020年團組9個，共34人，包括赴俄羅斯、奧地利開展農産品品質安全控制技術引進與合作、赴荷蘭、丹麥開展農業大數據和農業信息化建設交流等。
2.公務接待費。2020年預算數9.83萬元，比2019年預算數13.44萬元減少3.6萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。2020年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數375.71萬元，其中：公務用車購置費2020年預算數102.26萬元，比2019預算數0萬元增加102.26萬元，主要原因：更新6輛業務用車。公務用車運作維護費2020年預算數273.45萬元，其中：公務用車加油127.24萬元，公務用車維修51.07萬元，公務用車保險48.95萬元，其他46.19萬元。比2019預算數277.21萬元減少3.76萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市農業農村局政府採購預算總額10052.87萬元，其中：政府採購貨物預算3578.07萬元，政府採購工程預算146.75萬元，政府採購服務預算6328.05萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市農業農村局政府購買服務預算總額2103.1628萬元,其中:財政撥款2093.1628萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市農業農村局所屬機關行政、北京市動物衛生監督所等2家行政單位以及北京市種子管理站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站等3家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1615.9萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市農業農村局填報績效目標的預算項目248個，佔全部預算項目380個的65.26%。填報績效目標的項目支出預算58424.36萬元，佔全部項目支出預算的87.76%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門共有車輛163台，3300.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設備150台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備72台(套)萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 北京市農業農村局2020年度部門預算報表