目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分、2020年度預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕44號)，北京市商務局(簡稱市商務局)是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務局設辦公室、規劃建設處、流通發展處等31個內設機構，並設有機關黨委、機關紀委、工會和離退休幹部處。下屬11個預算單位，分別為北京市國際服務貿易事務中心、北京市商務局機關後勤服務中心、北京市商務局離退休幹部活動中心、北京市商務局資訊中心、北京市商務局行政事務服務中心、北京市商務局教育中心、北京市商務局應急儲備保障中心、北京市商務舉報投訴中心、北京市流通經濟研究中心(北京商業資訊諮詢中心)、世界貿易網點聯盟北京中心及北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心。
(二)部門主要職責
1.起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，研究內外貿易、外商投資、對外經濟合作和口岸工作的發展戰略，提出中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。
2.負責推進本市流通産業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.促進本市城鄉市場發展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活性服務業(不含住宿業)重點設施的佈局規劃並組織實施。協調推進市級商業中心、特色商業街區、大型批發零售商業設施等流通基礎設施和重大項目建設。推進商業體系和農村流通現代化體系建設。牽頭負責生活性服務業品質提升工作及相關行業發展促進工作。
4.會同有關部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施並組織實施，指導市有關部門、各區開展促消費工作。監測消費市場和批發業運作情況。
5.承擔牽頭協調本市整頓和規範流通秩序工作的責任。提出提升商業服務品質和規範流通秩序的政策建議。參與推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生産資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運作、商品供求狀況，調查分析商品價格資訊，進行預測預警和資訊引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按照有關規定對成品油流通進行監督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應和相關服務保障工作。
7.統籌推進本市商務服務業發展，會同有關部門擬訂商務服務業發展規劃、政策並組織實施。會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施佈局規劃，擬訂相關政策措施並組織實施，協調物流園區的規劃和建設。負責推進會展業發展，會同有關部門擬訂會展業發展規劃、政策、標準並組織實施。
8.負責本市貨物進出口相關管理工作，擬訂促進外貿發展規劃，提出促進外貿穩增長調結構的政策措施並組織實施。監測分析外貿運作情況。貫徹落實國家相關支援政策措施。負責進出口企業經營資格備案、進出口許可證簽發等行政管理工作。監督和協調本市機電産品的國際招標投標活動。負責海關特殊監管區域、保稅監管場所的相關行業指導工作。指導開發區外貿、外商投資和對外經濟合作工作。
9.負責本市技術貿易工作，執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門制定促進服務貿易和服務外包發展的政策措施並組織實施，推動服務貿易公共服務平臺建設。會同有關方面擬訂促進對外文化貿易發展的規劃、政策並組織實施，負責對外文化貿易統計分析等工作。
11.協助承擔本市與對外貿易有關的知識産權保護工作。負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協調工作。協助承擔本市進出口公平貿易、産業損害調查及産業安全應對工作。
12.負責本市外商投資相關管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策並組織實施，依法負責外商投資企業設立、變更以及外國投資者並購境內企業設立外商投資企業的審批工作，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題，指導本市外商投資企業備案工作。加強與港澳臺地區的經濟合作交流。
13.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務人員的權益保護工作，按許可權依法核準對外勞務合作經營資格。
14.負責依法指導、協調商務領域安全生産管理工作，指導督促商務領域重點單位貫徹落實有關安全法律法規，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，並承擔相應的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應的管理責任。
15.起草本市關於口岸工作方面的地方性法規草案、政府規章草案。研究提出口岸發展規劃及政策措施並組織實施。負責口岸綜合協調管理和通關便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設規劃並組織實施。組織實施北京國際貿易"單一窗口"工作。負責京津冀口岸協同發展相關工作。組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負責本市商業服務業人才工作的宏觀管理，引導、推動並組織協調商業服務業人才隊伍建設及老字號傳承人才培養工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項。
(三)人員構成情況
北京市商務局部門行政編制238人，實有在編215人；事業編制511人，實有在編412人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)43人。
離退休人員501人，其中：離休13人，退休488人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算215432.31萬元，比2019年261286.09萬元減少45853.78萬元，下降17.55%。其中：財政撥款200984.81萬元,比2019年228978.04萬元減少27993.23萬元；專戶管理的事業收入259.5萬元，比2019年280萬元減少20.5萬元；事業收入(不含專戶管理的事業收入)500萬元，比2019年1085萬元減少585萬元；事業單位經營收入4843.8萬元，比2019年4832.78萬元增加11.02萬元；其他收入44.1萬元，比2019年168.42萬元減少124.32；使用結余資金和事業基金等安排892.34萬元，比2019年907.05萬元減少14.71萬元；繼續使用的財政性結轉資金7907.76萬元，比2019年25034.79萬元減少17127.03萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算24035.52萬元，佔總支出預算11.16%，比2019年24471.77萬元減少436.25萬元，下降1.78%。
2.項目支出預算191396.79萬元，比2019年236814.32萬元減少45417.53萬元，下降19.18%。減少原因：落實中央"過緊日子"精神,壓縮一般性支出，對2020年項目預算資金進行統籌安排。
三、主要支出情況
項目支出預算主要包括：機構運作保障類、商業流通發展類、外經貿發展類及應對疫情應急防控物資保障項目等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市商務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市商務局本級以及北京市國際服務貿易事務中心等8個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算382.89萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加57.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數237.3萬元，比2019年預算數222.3萬元增加15萬元，主要原因：因機構調整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預算併入北京市商務局，故合併後北京市商務局因公出國(境)活動及預算總額度增加。2020年因公出國(境)費用主要用於組織企業參加各類境外展覽展示等商貿促進活動以及赴境外推介京交會等方面。
2.公務接待費。2020年預算數3萬元，比2019年預算數0.57萬元增加2.43萬，主要原因：因機構調整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預算併入北京市商務局，故合併後北京市商務局公務接待任務及預算總額度增加。2020年公務接待費主要用於商務合作與交流、外省市口岸等相關部門來京調研、與有關部門及專家工作研討等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數142.59萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數60.16萬元，比2019年預算數23.82萬元增加36.34萬元，主要原因：深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2020年報廢並更新3輛老舊機動車(2019年報廢並更新1輛老舊機動車),故公車購置費用增加；公務用車運作維護費2020年預算數82.43萬元，其中：公務用車加油41.67萬元，公務用車維修15.96萬元，公務用車保險14.33萬元，其他10.47元，比2019預算數78.38萬元增加4.05萬元，主要原因：因機構調整，北京市人民政府口岸辦工作職能及預算併入北京市商務局，其原有公務用車併入北京市商務局統一使用管理，故合併後北京市商務局公務用車數量增加，運作維護費用預算總額度相應增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市商務局部門政府採購預算總額29436.12萬元，其中：政府採購貨物預算678.24萬元，政府採購工程預算146.01萬元，政府採購服務預算28611.87萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市商務局部門政府購買服務預算總額12258.15萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市商務局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算700.3萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市商務局填報績效目標的預算項目51個，佔全部預算項目104個的49.04%。填報績效目標的項目支出預算160012.82萬元，佔全部項目支出預算的89.81%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額106635.1萬元(原值)，其中：車輛41台，1048.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備67台、11647.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台、138.1萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
基本支出預算：指為保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃。
項目支出預算：指我局為完成其特定行政工作任務和事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
第二部分 2020年度部門預算報表