目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市文化和旅遊局根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立，是政府組成部門。主要包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、産業發展處、藝術處、公共服務處、非物質文化遺産處、資源開發處、對外交流與合作處(港澳臺事務辦公室)、區域合作處、大型活動處、行業管理處、科技教育處、安全與應急處(假日辦)、宣傳處、財務審計處、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處；所屬22個預算單位，分別為北京市文化和旅遊局本級、北京市旅遊執法大隊、北京市世界旅遊城市發展中心、北京市旅行社服務品質監督管理所、北京市旅遊人才發展中心、北京市旅遊諮詢服務中心、北京市旅遊發展委員會資訊中心(北京市旅遊運作監測中心)、北京市旅遊發展委員會離退休人員服務中心、旅遊雜誌社、北京旅遊大廈管理處、北京戲曲藝術職業學院、北京市雜技學校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關事務管理服務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京文化藝術活動中心、北京非物質文化遺産保護中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局資産監管事務中心。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅遊工作法律法規、規章和政策。研究擬訂本市文化和旅遊政策措施。起草文化和旅遊方面地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2.統籌規劃本市文化事業、文化産業和旅遊業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅遊設施建設，參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和推廣活動，促進文化産業和旅遊業對外合作和市場推廣，負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
4.指導、管理本市文藝事業，指導藝術創作與生産，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責本市公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅遊公共服務體系建設，深入實施文化和旅遊惠民工程，統籌推進基本公共文化和旅遊服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊業信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質文化遺産保護、保存，推動非物質文化遺産的保護、傳承、傳播和發展。
8.統籌規劃本市文化産業和旅遊業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化産業和旅遊業發展。
9.指導本市文化和旅遊市場發展，負責對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊業信用體系建設，依法規範文化和旅遊市場。
10.協助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅遊對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅遊對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市文化和旅遊局部門行政編制180人，實際207人；行政執法專項編制24人，實際22人；事業編制2417人，實際1906人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)125人。離退休人員1707人，其中：離休80人，退休1627人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算180695.45萬元，比2019年239334.43萬元減少58638.98萬元，下降24.5%。其中：財政撥款159787.86萬元，比2019年222125.27萬元減少62337.41萬元；統籌使用結余資金安排預算1006萬元，比2019年2420.66萬元減少1414.66萬元；其他資金19901.59萬元，比2019年14788.51萬元增加5113.09萬元。包括：事業收入6905.22萬元比2019年7537.63萬元減少632.41萬元；事業單位經營收入893.60萬元比2019年526.00萬元增加367.60萬元；其他收入907.92萬元比2019年355.89萬元增加552.03萬元；繼續使用的財政性結轉資金11194.85萬元比2019年6368.99萬元增加4825.86萬元。
(二)支出預算説明
2020年支出預算180695.45萬元，其中：
基本支出預算82744.56萬元，佔總支出預算45.79%，比2019年78672.35萬元增加4072.21萬元，增長5.18%，增長原因：落實調整機關事業單位工作人員工資標準有關政策，人員經費有所增加。
項目支出預算97189.86萬元，比2019年160266.78萬元減少63076.93萬元，下降39.36%，減少原因：2019年包含通州副中心劇院、圖書館基本建設投入。
事業單位經營支出761.03萬元。對2019年395.3萬元比增加365.73萬元，增加原因：所屬單位經營成本提高。
三、主要支出情況
2020年北京市文化和旅遊局總體工作方向是堅持習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，在市委市政府的堅強領導下，堅持穩中求進工作總基調，堅持融合發展理念，堅持推動高品質發展，堅持以供給側結構性改革為主線，按照"産業促融合、創作出精品、服務夯基礎、産品重創意、市場抓入境、行業強管理"的思路，統籌做好出政策、建機制、搭平臺、樹品牌、育人才等各項工作，通過深化文化和旅遊領域改革創新，落實各項重大活動及節慶活動保障，組織各類展演活動、精品劇目創作，舉辦首都市民系列文化活動及公共文化服務體系示範區建設，推動非遺保護傳承與宣傳推廣，開發新的旅遊探訪線路和産品，加強國際文化交流交往，推進區域合作等具體工作開展，更加奮發有為地推動首都文化事業、文化産業和旅遊業新發展。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市文化和旅遊局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市文化和旅遊局本級及北京市旅遊執法大隊等22個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算725.10萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少28.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數498.22萬元，比2019年預算數498.22萬元持平，2020年因公出國(境)費用主要用於文化和旅遊交流交往活動，促進入境遊人數增長，加大對北京旅遊重點客源地的宣傳推廣工作等方面。
2.公務接待費。2020年預算數16.22萬元，比2019年預算數17.64萬元減少1.42萬元，主要原因：嚴格落實中央及市委、市政府關於厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的工作要求，壓縮公務接待費預算。2020年公務接待費主要用於外事接待及其他省市來我市交流考察、舉辦活動等接待費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數210.66萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數25.59萬元減少25.59萬元，主要原因：2020年無車輛購置計劃；公務用車運作維護費2020年預算數210.66萬，其中：公務用車加油86.69萬元，公務用車維修57.42萬元，公務用車保險38.87萬元，其他27.68萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數減少1.15萬元，主要原因：厲行節約，嚴控"三公"經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市文化和旅遊局部門政府採購預算總額45711.13萬元，其中：政府採購貨物預算5441.05萬元，政府採購工程預算438.55萬元，政府採購服務預算39831.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市文化和旅遊局政府購買服務預算總額21194.37萬元，其中：財政撥款21191.89萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市文化和旅遊局部門北京市文化和旅遊局本級、北京市旅遊執法大隊等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1371.3萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市文化和旅遊局填報績效目標的預算項目258個，佔全部預算項目485個的53.2%。填報績效目標的項目支出預算75848.97萬元，佔全部項目支出預算的88.01%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，北京市文化和旅遊局共有車輛125台， 2941.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設備81台(套)、 13655.29萬元，單位價值100萬元以上的專用設備29台(套)、9750.03萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分、2020年度部門預算報表