目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責及機構設置情況
北京市衛生健康委員會(簡稱市衛生健康委)是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。協調推進衛生健康信息化和統計工作。
2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作，研究擬訂醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及相關配套措施。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。
3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害居民健康的公共衛生問題的干預措施，並組織實施。負責本市衛生應急體系建設和管理。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
4.組織協調落實國家和本市關於應對人口老齡化政策措施，負責組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估。
6.負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責本市傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。
7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準，並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生服務的相關管理工作。構建和諧醫患關係。
8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監測本市出生人口動態，提出發佈本市人口監測預警預報資訊建議。組織落實本市計劃生育政策。
9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生和老齡健康服務均等化，完善基層運作新機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。參與推進衛生健康科技創新發展。
10.負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作。負責市、區各部門幹部醫療保健的管理工作。參與組織執行在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。
11.管理北京市中醫管理局，代管北京市老齡協會，歸口管理北京市醫院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
市衛生健康委內設28個處室，下屬43個預算單位。
內設28個處室分別為：辦公室、發展規劃處(首都醫藥衛生協調處)、政策法規處、體制改革處、疾病預防控制處(公共衛生管理處)、醫政醫管處(社會辦醫服務處)、愛國衛生運動推進處(健康促進處)、基層衛生健康處、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、科技教育處、綜合監督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業健康處、人口監測與家庭發展處、公眾權益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協作與支援合作處、資訊統計處、財務處(審計處)、幹部人事處(人才處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休幹部處。
下屬43個預算單位分別為：北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康委離退休幹部服務中心、北京市計劃生育服務指導中心、北京市計劃生育協會、北京市肝病研究所、北京市農村改水領導辦公室、北京市愛國衛生運動委員會辦公室、北京市衛生健康監督所、首都醫科大學(衛生局)、北京市衛生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛生職業學院、北京市衛生健康委會計核算服務中心、北京市衛生健康委資訊中心、北京市社區衛生服務管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫研究所、北京市兒科研究所、北京市創傷骨科研究所、北京市臨床醫學研究所、北京市預防醫學研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市衛生計生熱線(12320)服務中心、北京熱帶醫學研究所、北京市老年病醫療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京結核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫學會北京分會、北京市體檢中心、北京市衛生健康委人才交流服務中心、中共北京市衛生健康委黨校、北京市精神衛生保健所、北京市老齡協會、北京市衛生健康委行政審批服務中心。
(二)人員構成情況
北京市衛生健康委員會部門行政編制189人，實際189人；事業編制5176人，實際4158人；聘用人員809人。
離退休人員2773人，其中：離休75人，退休2698人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算633426.36萬元，比2019年537425.64萬元增加96000.72萬元，增長17.86%。其中：財政撥款326645.9萬元,比2019年339408.82萬元減少12762.91萬元，主要原因：落實全市"過緊日子"思想，壓減一般性支出；統籌使用結余資金安排預算14223.29萬元,比2019年9538.46萬元增加4684.83萬元；其他資金292557.16萬元,比2019年188478.37萬元增加104078.8萬元，增加的主要原因是此項包括繼續結轉使用的中央轉移支付資金、科研項目資金及2019年追加的財政資金。同時，2020年度國家衛生健康委、對口支援辦等部門撥入的專項工作任務增加，市科委等部門支出的科研課題經費增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算329970.02萬元，佔總支出預算52.09%，比2019年256365.59萬元增加73604.43萬元，增長28.71%。增加的主要原因:一是人員數量增加、職稱晉陞等因素造成人員經費和公用經費的增加，以及養老、醫療、殘疾人保障金等社會保障繳費基數增加；二是人員工資正常調整及增加離休費等有關政策；三是由於二類疫苗品種擴大、價格變化及接種數量增加等因素造成的疫苗購置費用增加。
(二)項目支出預算303074.34萬元，比2019年280880.05萬元增加22194.28萬元，增長7.9%，增加原因：2020年預算中包含可結轉使用的中央轉移支付衛生健康項目資金及年中追加的衛生、科研項目資金。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出382萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市衛生健康委員會部門本級及其所屬25家單位安排因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費經費。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算574.23萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少55.11萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數250.39萬元，與2019年預算數250.39萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用於執行援外醫療隊任務、醫療衛生管理幹部培訓、醫療衛生業務管理交流、京港工作會以及各類臨時性醫療救助任務等方面等方面。
2、公務接待費。2020年預算數23.54萬元，比2019年預算數24.61萬元減少1.07萬元，主要原因：按照中央及北京市厲行節約的相關規定，進一步壓縮公務接待費用。2020年公務接待費主要用於中西部、香港澳門等其他省市和地區衛生健康部門來訪接待，國內外醫療衛生計生領域專家或團隊來京交流活動等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數300.29萬元，其中，公務用車購置費預算數45.67萬元，比2019預算數33.78萬元增加11.89萬元，主要原因：根據工作需要，更新購置兩輛公務車；公務用車運作維護費預算數254.62萬元，其中：公務用車加油109.94萬元，公務用車維修58.05萬元，公務用車保險51.7萬元，其他34.93萬元。比2019預算數320.55萬元減少65.93萬元，主要原因：按照中央及北京市厲行節約的相關規定，進一步壓縮公務車運作維護費用費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市衛生健康委員會部門預算中政府採購預算總額68934.51萬元，其中：政府採購貨物預算26909.19萬元，政府採購工程預算1464.95萬元，政府採購服務預算40560.36萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市衛生健康委員會部門政府購買服務預算總額10012.517996萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市衛生健康委員會部門北京市衛生健康委員會機、北京市衛生健康監督所等2家行政單位以及北京市計劃生育協會、北京市老齡協會等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1622.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市衛生健康委員會填報績效目標的預算項目354個，佔全部預算項目372個的95.16%。填報績效目標的項目支出預算211130.3萬元，佔全部項目支出預算的95.13%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市衛生健康委員會共有車輛492台，28711.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設備466台(套)、47701.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備503台(套)、118404.67萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表