目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局，負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規劃和政策措施並組織實施；負責本市軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；負責本市退役軍人教育培訓工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；承擔全市擁軍優屬工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。
(二)機構設置
北京市退役軍人事務局預算單位包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心(原北京市人民政府軍隊離休退休幹部安置辦公室)、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市軍供站3個直屬事業單位，以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設13個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算總體情況
2020年收入預算518642.04萬元，比2019年431559.23萬元增加87082.81萬元，增長20.18%。其中：財政撥款405831.09萬元,比2019年323095.25萬元增加82735.84萬元，主要是退役軍人人數增長，中央下達2020年軍隊轉業幹部補助經費增加、2020年退役安置補助經費增加；統籌使用結余資金安排預算633.13萬元,比2019年1201.43萬元減少568.3萬元，主要是事業基金逐年消化，可使用事業基金減少；其他資金112177.81萬元,比2019年107262.55萬元增加4915.26萬元主要是退役軍人人數增長，部隊負擔的退役安置補助經費增加。
(二)支出預算總體情況
2020年支出預算518642.04萬元，比2019年431559.23萬元，增加87082.81萬元。
1.基本支出預算30499.18萬元，佔總支出預算5.88%，比2019年28178.75萬元增加2320.43萬元，增長8.23%。主要是市局機關本級和新成立的市退役軍人服務中心人員逐步到位，並落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算488142.87萬元，比2019年403380.49萬元增加84762.38萬元，增長21.01%。主要是退役軍人人數增長，軍隊轉業幹部補助經費支出增加、退役安置補助經費支出增加。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況主要是：加強退役軍人思想政治和權益維護工作；落實軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業和就業退役軍人的待遇；開展退役軍人教育培訓和擁軍優屬工作等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市退役軍人事務局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市退役軍人事務局本級、北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市軍供站3個直屬事業單位，以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設13個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市離休退休幹部活動中心共18個預算單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算571.36萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算340.77萬元增加230.59萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數38.2萬元，比2019年預算數8萬元增加30.2萬元，主要原因：我局是2018年機構改革新組建單位，2019年因公出國(境)經費需求逐步明確，2020年因實際工作需要增長。2020年因公出國(境)費用主要用於國際間退役軍人事務工作交流等方面。
2.公務接待費。2020年預算數4.9萬元，比2019年預算數6.73萬元減少1.83萬元，主要原因是繼續落實中央八項規定，厲行節約，進一步壓縮公務接待支出。2020年公務接待費主要用於接待對口業務交流和調研指導工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數528.26萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數278.47萬元，比2019預算數0萬元增加278.47萬元，主要原因：我局是2018年機構改革新組建單位，2019年機關本級未核定車輛編制數、直屬單位資産在劃轉當中，未安排車輛購置經費。2020年為保障部門履職工作正常開展，機關本級已完成核定車輛編制需購置部分車輛，並對直屬單位部分國Ⅰ和國Ⅱ排放車輛更新。公務用車運作維護費2020年預算數249.78萬元，其中：公務用車加油91.38萬元，公務用車維修65.86萬元，公務用車保險57.02萬元，其他35.53萬元。比2019預算數326.04萬元減少76.26萬元，主要原因：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，根據2019年公務用車運維費實際支出情況，嚴格控制公務用車運維支出，合理編制2020年預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市退役軍人事務局部門政府採購預算總額5695.3萬元，其中：政府採購貨物預算1583.26萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4112.04萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市退役軍人事務局部門政府購買服務預算總額3142.84萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市退役軍人事務局部門北京市退役軍人事務局(本級)等1家行政單位以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心機關、北京市軍供站等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1399.85萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市退役軍人事務局填報績效目標的預算項目61個，佔全部預算項目121個的50.41%。填報績效目標的項目支出預算474552.44萬元，佔全部項目支出預算的97.17%。公開填報績效目標的預算項目28個，項目支出預算10710.47萬元。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市退役軍人事務局部門共有車輛171台，4031.17萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)1047.92萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
雙擁工作：是指擁軍優屬、擁政愛民工作的簡稱，是在黨的領導下，鞏固和加強軍政軍民團結為主旨，組織發動全國軍民為中國革命、建設和改革事業團結奮鬥的一項社會活動。
第二部分 2020年度部門預算報表