目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置及性質
北京市應急管理局(簡稱市應急局)為正局級市政府組成部門。包括1個局本級行政單位；1個安全生産執法監察總隊；7個全額撥款的事業單位。
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》，市應急局本級行政設立20個處室，分別為:辦公室、法制處、規劃發展處(研究室)、應急指揮處(市應急指揮中心)、風險監測與綜合減災處、救援協調與預案管理處、火災防治管理處、防汛抗旱處(地震與地質災害救援處)、危險化學品安全監督管理處、安全生産基礎處、安全生産綜合協調處、救災與物資保障處、調查評估與統計處、宣傳動員處、救援隊伍建設處、科技與信息化處、行政審批處、督查處、財務處、人事處。另設有政治部、機關黨委、機關紀委、工會。
7個全額撥款的事業單位包括：北京市安全生産科學技術研究院、北京市應急管理宣傳教育中心；北京市應急管理資訊中心；北京市安全生産(12350)舉報投訴中心;北京市安全生産督查事務中心；北京市突發事件預警資訊發佈中心、北京市應急管理事務中心。
2020年，我局預算單位共有五個，包括北京市應急管理局局機關(包含本級行政及安全生産執法總隊)、北京市應急管理局本級事業、北京市安全生産科學技術研究院、北京市突發事件預警資訊發佈中心、北京市應急管理事務中心。北京市應急管理局本級事業包括：北京市應急管理宣傳教育中心、北京市應急管理資訊中心、北京市安全生産(12350)舉報投訴中心及北京市安全生産事務督查事務中心。
(二)主要職責
市應急局貫徹落實黨中央關於應急工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：
1.負責本市應急管理工作，指導各區各部門各單位應對安全生産類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生産綜合監督管理和工礦商貿行業安全生産監督管理工作。
2.擬訂本市應急管理、安全生産等政策，組織編制應急體系建設、安全生産和綜合防災減災規劃，起草相關地方性法規和政府規章草案，組織制定相關規程和標準並監督實施。
3.指導本市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制本市總體應急預案和安全生産類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立本市統一的應急管理資訊系統，負責資訊傳輸渠道的規劃和佈局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害資訊資源獲取和共用機制，依法統一發佈災情。
5.組織指導協調本市安全生産類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統一協調指揮本市各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作，指導本市綜合性消防救援隊伍開展有關應急救援工作。
7.統籌本市應急救援力量建設，負責組織消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生産安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導綜合性應急救援隊伍建設和各區及社會應急救援力量建設。
8.負責本市消防管理工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協調本市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協調本市災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配市級救災款物並監督使用。
11.依法行使本市安全生産綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各區政府安全生産工作，組織開展安全生産督查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查本市工礦商貿生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規和標準情況及其安全生産條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生産管理工作。依法組織並指導監督實施安全生産準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營單位安全監督管理工作。負責煤礦、非煤礦山安全生産監督管理工作。
13.依法組織指導本市生産安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14.開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生産類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
15.制定本市應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應急物資資訊平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16.負責本市應急管理、安全生産宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生産的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17.承擔市突發事件應急委員會的具體工作，負責規劃、組織、協調、指導、檢查本市突發事件應對工作及應急管理的預案、體制、機制和法制建設。承擔市安全生産委員會、市防火安全委員會(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(三)人員構成情況
市應急局部門行政及執法編制219人，實有在職225人；事業編制273人，實有在職275人；聘用人員19人,其中聘任的海歸及博士後人員共18人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年總收入58244.00萬元，其中財政撥款收入54164.05萬元，繼續使用的財政性結轉資金安排預算4079.95萬元；財政撥款收入比2019年財政撥款33250.67萬元增加20913.38萬元，增長62.90%。
2020年總支出58244.00萬元，其中基本支出17273.37萬元，項目支出40970.63萬元，含繼續使用的財政性結轉資金安排的預算支出。財政撥款支出54164.05萬元，比2019年財政撥款33250.67萬元增加20913.38萬元，增長62.90%。
財政撥款收入和支出增長主要原因：一是新增1個編制人數87人的工資非統發的事業單位，新接收100多名軍轉幹部，造成人員經費和公用經費增加；二是新增加工作職能和重點工作項目，如森林消防、應急救援隊伍建設、消防員招錄等項目經費。
三、主要支出情況
2020年項目支出預算主要方向：2020年項目支出預算用於持續深化加油站貫標、尾礦庫等重點領域隱患專項治理；加強森林消防及應急救援隊伍建設和應急處置技術能力的提高；完成全市特種作業人員安全資格考試組織工作，加強執法檢查，實現安全生産，確保人民群眾的生命和財産安全；保障年度預警資訊通過電信基礎運營商的短信實現正常發佈及發佈效果的評判；開展各類災害及應急突發事件綜合演練；加強應急宣傳教育，提升公眾避險自救能力等專項工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
市應急局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個行政單位和7個所屬事業單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算175.01萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算162.85萬元增加12.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數54.00萬元，與2019年預算數54.00萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用於境外培訓及赴台灣考察等方面。
2、公務接待費。2020年預算數0.42萬元，比2019年預算數0.66萬元減少0.24萬元。 2020年公務接待費預算主要用於接待外省市應急管理部門來京調研等方面。減少主要原因：我局嚴控"三公經費"等一般性支出，從源頭上從緊編制預算，壓縮公務接待費。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算金額120.60萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數45.00萬元，比2019預算數60.31萬元減少15.31萬元，主要原因：根據業務開展需要，2020年預計購置1輛應急宣傳車,與2019年購置公車的車輛類型、金額均不同；公務用車運作維護費2020年預算金額75.60萬元，其中：公務用車加油40.07萬元，公務用車維修12.85萬元，公務用車保險12.85萬元，其他9.83萬元。公務用車運作維護費比2019預算數47.88萬元增加27.72萬元，主要原因：2020年因機構改革職能增加，造成公務用車車輛增加，車輛運作維護費相應增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年市應急局部門政府採購預算總額9805.09萬元，其中：政府採購貨物預算507.23萬元，政府採購工程預算125.40萬元，政府採購服務預算9172.46萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年市應急局部門政府購買服務預算總額5981.64萬元，其中：財政撥款5981.64萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年市應急局部門北京市應急管理局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算831.59萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，市應急局部門填報績效目標的預算項目129個，佔本部門全部預算項目207個的62.32%。填報績效目標的項目支出預算28832.20萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的77.79%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費預算。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，市應急局部門共有車輛34台，1327.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)、280.75萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表