目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發〔2018〕31號)和《北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知(京辦字〔2019〕70號)，設立北京市政務服務管理局，內設18個處室，分別為：辦公室、研究室、新聞宣傳處(市政府公報編輯室)、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、機關黨委(人事處)和工會；下屬2個預算單位，分別為北京市政務服務管理局(本級行政)和北京市市民熱線服務中心。
主要職責：
1、統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作；
2、協調推進本市政務服務體系建設；
3、負責本市"網際網路+政務服務"工作，統籌規劃政務服務"一張網"建設；
4、負責本市政務服務熱線工作體系的規劃、建設及市政府服務熱線管理工作；
5、負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作；
6、負責本市公共資源交易場所管理工作；
7、負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作；
8、承擔規劃、檢查、考核全市熱線，指導協調市民熱線"接訴即辦"的具體工作；負責解答市民和企業諮詢，提供有關公共資訊和政務資訊服務；負責受理市民訴求事項，轉辦、交辦、督辦並協調市民日常訴求事項和城市突發事件中訴求事項的處置；負責全市服務熱線數據匯總和分析應用，進行社情輿情綜合分析與研判；負責電話、網路受理辦理人員的業務管理、監督和業務培訓工作，統籌全市熱線工作標準、管理規範；
9、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)單位性質
北京市政務服務管理局單位性質為行政單位，下設1個事業單位為北京市市民熱線服務中心。
(三)人員構成情況
北京市政務服務管理局行政編制101人，實際80人；北京市市民熱線服務中心事業編制64人，實際47人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
(四)本預算年度的主要工作任務
根據北京市十三五規劃和市政務服務局工作規劃，結合北京市政務服務管理局部門職責及實際工作需要，確定部門年度重點工作安排。認真履行好優化服務改革和行政審批制度、改革政務服務體系規劃建設、"網際網路+政務服務"工作、政府信息公開和政務公開、公共資源交易場所服務、政府服務熱線工作管理等工作，穩步推進好駐京相關單位綜合協調服務性工作。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算
2020年收入預算39358.58萬元，比2019年29558.36萬元增加9800.22萬元，增長33.16%。其中：財政撥款36469.08萬元，比2019年29447.47萬元增加7021.61萬元,增加主要原因是按照市委市政府工作部署，增加市民服務熱線工作經費及企業協助接聽諮詢服務費等；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平;繼續使用的財政性結轉資金2889.5萬元，比2019年110.89萬元增加2778.61萬元，增加的主要原因是2019年追加的市民服務熱線坐席及企業坐席外包服務費等。
(二)支出預算
2020年支出預算39358.58萬元，比2019年支出預算29558.36萬元增加9800.22萬元，增長33.16%。
1.基本支出預算3919.35萬元，佔總支出預算9.96 %，比2019年4036.26萬元減少116.91萬元，下降2.90%，用於人員經費和基本公用經費支出等。
2.項目支出預算35439.23萬元，比2019年25522.1萬元增加9917.13萬元，增長38.86 %，增加原因主要是按照市委市政府工作部署，增加市民服務熱線坐席及企業坐席外包服務費等。
3.上繳上級支出0萬元,與2019年持平。
4.事業單位經營支出0萬元,與2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與2019年持平。
三、主要支出情況
2020年部門預算項目共72個，項目總金額32550.03萬元，其主要項目為：
(一)2019年市政務服務中心綜合窗口人員隊伍建設項目尾款。按照國家是市政府有關部署，在市政務服務中心實行綜合窗口工作模式，通過購買第三方服務組建一支專業、穩定高素質的綜合窗口隊伍。
(二)2020年北京市公共資源交易綜合分平臺運作服務項目。依託市政務服務中心組建市公共資源交易綜合分平臺，通過購買第三方社會化服務的方式為土地使用權招拍挂、勘察設計招投標、水務工程、交通工程、城市景觀照明工程等交易活動提供服務。
(三)重點大事項宣傳及公報編輯製作項目經費。包括主流媒體及新媒體宣傳推廣，重大決策出臺的宣傳解讀和輿論引導力度，及時回應社會關切，提升政府決策透明度，為市政府重點工作開展創造有利的輿論氛圍。
(四)北京市12345市民服務熱線升級改造項目。項目實施內容主要包括信息化設備的維保服務，備份應用系統，網路安全運維服務，會場(會議室)技術支援和保障服務，網站運維服務，環境維護服務和數據分析服務等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市政務服務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市政務服務管理局(本級行政)和北京市市民熱線服務中心2個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算163.55萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加64.62萬元。其中：
1、因公出國(境)費用2020年預算數60萬元，與2019年持平，2020年因公出國(境)費用主要用於出國調研學習等方面。
2、公務接待費。2020年預算數38.93萬元，與2019年持平，2020年公務接待費主要用於接待外省市前來考察調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費2020年預算數64.62萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數45.72萬元，比2019預算數0萬元增加45.72萬元，主要原因：市政務服務局為2019年新成立單位，核定公務車編制7輛，2019年末由市政府辦公廳劃轉公務車5輛，2020年批准新購公務用車2輛。公務用車運作維護費2020年預算數18.9萬元，其中：公務用車加油10.02萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他2.46萬元。比2019預算數0萬元增加18.9萬元，主要原因：市政務服務局為2019年新成立單位，核定公務車編制7輛，2019年末由市政府辦公廳劃轉公務車5輛，2020年批准新購公務用車2輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市政務服務管理局政府採購預算總額25792.20萬元，其中：政府採購貨物預算298.47萬元，政府採購工程預0萬元，政府採購服務預算25493.73萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額1482.07萬元，其中財政財政撥款：1482.07萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2020年北京市政務服務管理局部門北京市政務服務管理局(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算369.34萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目72個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算29345.5萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的90.16%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市政務服務管理局無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預算報表