目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分2020年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關於印發〈北京市機構改革實施方案〉的通知》(京發〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市信訪辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內設15個處室，另有2個全額撥款事業單位，分別為北京市信訪資訊中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責：
1.貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。
2.負責處理群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信、網上信訪，接待來訪。
3.負責向市委、市政府反映來信來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。
5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。
6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。
7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。
8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。
9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。
10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制119人，實際115人；事業編制38人，實際37人；工勤編制1人，實際1人；聘用人員0人。離退休人員52人，其中：離休1人，退休51人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算8518.38萬元，比2019年8568.21萬元減少49.83萬元，下降0.58%。其中：財政撥款8518.38萬元,比2019年8012.03萬元增加506.35萬元；繼續使用的財政性結轉資金0萬元,比2019年556.18萬元減少556.18萬元。
2020年支出預算8518.38萬元，比2019年8568.21萬元減少49.83萬元，下降0.58%。其中：基本支出預算5572.8萬元，佔總支出預算65.42%，比2019年5220.02萬元增加352.78萬元，增長6.76%。變動原因：因人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策。項目支出預算2945.58萬元，比2019年3348.20萬元減少402.61萬元，下降12.02%。變動原因：落實過緊日子要求，嚴格控制一般性支出。
三、主要支出情況
(一)2020預算年度的主要工作任務
1.暢通信訪工作渠道，維護群眾合法權益。加強信訪法治化建設，推進《北京市信訪條例》修訂工作，出臺《北京市信訪事項復查復核辦法》，不斷規範信訪基礎業務；加強網上信訪建設，推動網上信訪主渠道作用發揮；將信訪業務與"接訴即辦"深度融合，縮短平均辦理週期；落實"最多訪一次"改革措施，深化部門聯合接訪工作。
2.加強源頭治理和積案化解，提高預防化解信訪問題的實效。聚焦社會關注、群眾反映強烈的突出問題，開展矛盾糾紛大排查和定期專項排查；強化全員督查、全過程督查、聯合督查；發揮各級領導幹部示範帶頭作用。
3.深化風險防控和應急處置，做好各項服務保障。完善資訊預警、預判機制，妥善處理行動性、群體性、極端性資訊，提高防範處置的針對性和有效性；加強重復信訪和疑難複雜事項研究，多方施策，推動問題解決；堅持依法信訪宣傳引導，協調配合公安機關做好信訪秩序維護工作。
4.強化信訪調研和理論研究，以理論創新引領實踐創新。以事關改革發展穩定的重大問題，事關人民群眾切身利益的熱點難點問題為重點，著眼探索規律、解決問題，為黨委政府科學決策提供支援和參考；發揮信訪矛盾分析研究中心優勢，主動構建信訪理論與實踐交融的平臺。
(二)2020年部門預算項目
主要為"接訪場所保障費"、"系統運維費"、"信訪專項綜合業務費"、"信訪矛盾研究中心工作經費"、"信訪日常工作經費"等10個項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市信訪辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和2個事業單位(非獨立核算預算單位)。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算47.68萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少11.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數39萬元，與2019年預算數39萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用於課題調研與理論研究、國際交流合作等方面。
2.公務接待費。2020年預算數8.68萬元，比2019年預算數19.73萬元減少11.05萬元，主要原因：嚴格控制公務接待。2020年公務接待費主要用於各單位接待支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數0萬元，與2019年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市信訪辦公室政府採購預算總額726.34萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算726.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市信訪辦公室本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算663.74萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市信訪辦公室填報績效目標的預算項目5個，佔本部門全部預算項目10個的50%。填報績效目標的項目支出預算1716.88萬元，佔全部項目支出預算的58.29%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市信訪辦公室部共有車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備17台(套)、3356.39萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第二部分2020年部門預算報表