目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市監獄管理局是市政府部門管理機構，為副局級，由北京市司法局管理，加挂北京市戒毒管理局牌子。
北京市監獄管理局的主要職責是：
(一)貫徹執行黨和國家關於監獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規、規章，並對本系統貫徹執行情況進行監督檢查。
(二)指導、監督管理本市監獄刑罰執行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導、監督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復場所(以下統稱所屬場所)強制隔離戒毒措施的執行和戒毒康復工作，對社區戒毒、社區康復工作提供指導和幫助。
(三)提出監獄、所屬場所設置和佈局調整的意見。
(四)指導、監督管理本系統財務、裝備、基建、生産等工作。
(五)完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務。
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有24個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心、北京市人民政府清河辦事處、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監獄管理局民警教育訓練中心。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2020年收入預算405962.35萬元，比2019年408877.94萬元減少2915.59萬元，下降0.71%。其中：財政撥款398907.35萬元,比2019年400585.34萬元減少1677.99萬元，減少原因為落實壓縮一般性經費支出工作；事業單位經營收入400萬元，與2019年持平；其他收入3380.67萬元，比2019年4046.86萬元減少666.19萬元，減少原因為其他收入預期減少；繼續使用財政性結轉資金3274.33萬元，比2019年3845.74萬元，減少571.41萬元，減少原因為繼續結轉使用的財政性資金減少。
(二)支出預算情況
1.基本支出預算348122.37萬元，佔總支出預算85.75%，比2019年347167.32萬元增加955.05萬元，增長0.28%，增加原因為落實國家有關工資政策，調整人員工資及各項社會保險繳費，人員經費增加。
2.項目支出預算57439.98萬元，比2019年61310.63萬元減少3870.65萬元，下降6.31%，減少原因：根據我局部門職責和2020年主要工作任務安排項目經費，並積極落實壓減一般性支出預算工作。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業單位經營支出400萬元，與2019年持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為公共安全支出下的監獄支出和強制隔離戒毒支出，包括：罪犯生活費、罪犯改造經費、監獄業務費、罪犯醫藥費、罪犯遣送費、強制隔離戒毒人員生活、強制隔離戒毒人員教育、強制隔離戒毒人員所政設施建設等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市監獄管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所22個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算1289.04萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少718.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數82.16萬元，與2019年預算數82.16萬元持平。2020年因公出國(境)費用主要用於境外培訓等方面。
2.公務接待費。2020年預算數9.57萬元，比2019年預算數15.07萬元減少5.5萬元，主要原因：我局2020年繼續貫徹落實中央八項規定，厲行節儉節約，壓縮"三公經費"。2020年公務接待費主要用於與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數1197.31萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數148.53萬元，比2019預算數613.16萬元減少464.63萬元，主要原因：我局根據工作實際需求，安排公務用車購置更新；公務用車運作維護費2020年預算數1048.78萬元，其中：公務用車加油445.92萬元，公務用車維修238.56萬元，公務用車保險225.72萬元，其他138.58萬元。比2019預算數1297.21萬元減少248.43萬元，主要原因：落實壓減一般性支出預算的要求，壓減公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市監獄管理局政府採購預算總額28030.88萬元，其中：政府採購貨物預算5620.91萬元，政府採購工程預算7818.41萬元，政府採購服務預算14591.56萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市監獄管理局部門政府購買服務預算總額4538.24萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市監獄管理局北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局本級、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市團河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機關運作經費財政撥款預算45814.85萬元。本部門無參公管理事業單位。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市監獄管理局填報績效目標的預算項目57個(全部為涉密項目)，佔本部門全部預算項目254個的22.44%。填報績效目標的項目支出預算42122.09萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的82.86%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市監獄管理局共有車輛580台，13853.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108台(套)、22811.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設備53台(套)、15451.59萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
監獄(款):反映監獄管理事務支出。
強制隔離戒毒(款):反映強制隔離戒毒管理事務支出。
第二部分 2020年部門預算報表